Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z632B7525A
Oggetto: Completamento adeguamento sismico Scuola Anna Frank Fiumana - Lattonerie
Importo aggiudicato: € 2555.62
Somme liquidate: € 2555.62
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: Z622BA0B32
Oggetto: LAVAGGIO FEDERE, LENZUOLA, COPERTE PER ALLESTIMENTO POSTI LETTO DESTINATI AL PERSONALE MILITARE DI GUARDIA AI SEGGI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020
Importo aggiudicato: € 291.80
Somme liquidate: € 291.80
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lavanderia Chiadini Lorella
    CF: CHDLLL58P69D704V
  • lavanderia Chiadini Lorella
    CF: CHDLLL58P69D704V
CIG: Z002BA2F88
Oggetto: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI
Importo aggiudicato: € 1147.50
Somme liquidate: € 1147.50
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMSERVICE DI BOLZONI ELISA
    CF: BLZLSE71E56G535N
  • COMSERVICE DI BOLZONI ELISA
    CF: BLZLSE71E56G535N
CIG: Z012BC7C15
Oggetto: Lavori in economia per installazione rete antisfondellamento alla scuola Anna Frank
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
  • ORBIS Soc. Coop. Artigiana
    CF: 04304790407
  • ORBIS Soc. Coop. Artigiana
    CF: 04304790407
CIG: ZC82BCB2B3
Oggetto: servizio manutenzione servoscale presso scuola media
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORBARA ELEVATORI di Corbara Andrea
    CF: CRBNDR67S02D704X
  • CORBARA ELEVATORI di Corbara Andrea
    CF: CRBNDR67S02D704X
CIG: ZA02BCF079
Oggetto: Verifica straordinaria e biennale ai servoscale esistenti presso la scuola media del capoluogo
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Certificazioni spa- Faenza
    CF: 01358950390
  • Eco Certificazioni spa- Faenza
    CF: 01358950390
CIG: ZEA2BD723B
Oggetto: Servizio sgombero neve stagione invernale 2019-20
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHETTI ENEA & MARINI S.n.c.
    CF: 00755730405
  • GHETTI ENEA & MARINI S.n.c.
    CF: 00755730405
CIG: Z8C2BD7263
Oggetto: Servizio sgombero neve stagione invernale 2019-20
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Albonetti Maurizia
    CF: LBNMRZ65R57L361O
  • Azienda Albonetti Maurizia
    CF: LBNMRZ65R57L361O
CIG: Z892BD728F
Oggetto: Servizio sgombero neve stagione invernale 2019-20
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE NANNI VLADIMIRO
    CF: NNNVDM60S30D704X
  • IMPRESA EDILE NANNI VLADIMIRO
    CF: NNNVDM60S30D704X
CIG: Z362BD72BD
Oggetto: Servizio sgombero neve stagione invernale 2019-20
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARADOSSI ROBERTO
    CF: CRDRRT67H10D704N
  • CARADOSSI ROBERTO
    CF: CRDRRT67H10D704N
CIG: ZB62BD72EC
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020
Importo aggiudicato: € 942.00
Somme liquidate: € 942.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA STEFANELLI VANNI
    CF: STFVNN56R05H017I
  • AZIENDA AGRICOLA STEFANELLI VANNI
    CF: STFVNN56R05H017I
CIG: ZCD2BD733D
Oggetto: SERVIZIO SPARGITURA SALE NELLE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1368.00
Somme liquidate: € 1368.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
CIG: ZF22BD7368
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019/2020
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA DEL MONTE SOC. AGRICOLA S.r.l.
    CF: 03907530400
  • ENERGIA DEL MONTE SOC. AGRICOLA S.r.l.
    CF: 03907530400
CIG: Z502BE46AA
Oggetto: RIMOZIONE DI RAMI ED ALBERI NELL’ALVEO DEL FIUME RABBI ALL’ALTEZZA DEL PONTE DI VIA LUCCHINA-FIUMANA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARTOLINI
    CF: 01980780405
  • F.LLI BARTOLINI
    CF: 01980780405
CIG: ZF42BEDCC2
Oggetto: Perizia di stima per immobile denominato "Podere Varanello"
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • geom RINIERI ROBERTO
    CF: RNRRRT66P24D704H
  • geom RINIERI ROBERTO
    CF: RNRRRT66P24D704H
CIG: ZF42BF78A7
Oggetto: Casa del Fascio e dell'Ospitalità di Predappio - Incarico per rilievo digitale
Importo aggiudicato: € 16300.00
Somme liquidate: € 16300.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Valle Progettazioni srl
    CF: 04524241009
  • Studio Valle Progettazioni srl
    CF: 04524241009
CIG: ZF02BFCED6
Oggetto: ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK DI FIUMANA H86B19000380004
Importo aggiudicato: € 34348.25
Somme liquidate: € 34348.25
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
CIG: Z452C00E8F
Oggetto: ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK (CUP: H86B19000380004) COMPETENZE PER ESPLETAMENTO INCARICO IN MATERIA DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1768.00
Somme liquidate: € 1768.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Roberto Santoni
    CF: SNTRRT57B22D704J
  • Geom. Roberto Santoni
    CF: SNTRRT57B22D704J
CIG: Z292C045C3
Oggetto: SERVIZIO LOTTA ALLA PROCESSIONARIA IN AREE A VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 1690.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
CIG: ZD22C250CD
Oggetto: Noleggio fotocopiatori Xerox usati
Importo aggiudicato: € 1416.00
Somme liquidate: € 1416.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Xerox s.p.a.
    CF: 00747880151
  • Xerox s.p.a.
    CF: 00747880151
CIG: ZA82C2DD74
Oggetto: INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA’ DELLA STRADA COMUNALE DI MARSIGNANO AL KM 3+500
Importo aggiudicato: € 31763.40
Somme liquidate: € 31763.40
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI S.r.l.
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI S.r.l.
    CF: 02160300402
CIG: Z1A2C3059E
Oggetto: SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI, IN OCCASIONE CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 20-21 SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 4995.00
Somme liquidate: € 3619.46
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA REMI TRASLOCHI S.r.l.
    CF: 03296280401
  • NUOVA REMI TRASLOCHI S.r.l.
    CF: 03296280401
CIG: Z022C30603
Oggetto: LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 901.64
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEINFISSI DI INCERTI GIANCARLO & C. s.n.c.
    CF: 01481980405
  • ARTEINFISSI DI INCERTI GIANCARLO & C. s.n.c.
    CF: 01481980405
CIG: Z1F2C32170
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN STRADE DI COMPETENZA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 12300.00
Somme liquidate: € 12300.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nanni Giorgio
    CF: 01648190401
  • Nanni Giorgio
    CF: 01648190401
CIG: ZBB2C35740
Oggetto: SERVIZIO LOTTA BIOLOGICA CONTRO GLI AFIDI IN AREE A VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SISTEMA AMBIENTE
    CF: 03468770403
  • MITO SISTEMA AMBIENTE
    CF: 03468770403
CIG: Z682C3642D
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA PER L’ ATTIVITA’ CALCISTICA NELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Olimpia Costruzioni s.r.l.
    CF: 02398840401
  • Olimpia Costruzioni s.r.l.
    CF: 02398840401
CIG: Z302C3BB0D
Oggetto: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA COMUNALE PREDAPPIO-FUSA-ROCCA DELLE CAMINATE (CUP: H87H17000240004)
Importo aggiudicato: € 5220.26
Somme liquidate: € 5203.50
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panterini Gualtiero SNC
    CF:
  • Panterini Gualtiero SNC
    CF:
CIG: Z1D2C3FC86
Oggetto: servizi igiene ambientale
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Alea Ambiente s.p.a
    CF: 04338490404
  • Alea Ambiente s.p.a
    CF: 04338490404
CIG: Z082C53198
Oggetto: ACQUISTO GEL DISINFETTANTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19
Importo aggiudicato: € 415.20
Somme liquidate: € 415.20
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LG ITALIA
    CF: 04522540964
  • LG ITALIA
    CF: 04522540964
CIG: Z2E2C55554
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN STRADE DI COMPETENZA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: Z8A2C585A8
Oggetto: RIPARAZIONE SCALA AD USO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagna Scale snc
    CF: 01842810408
  • Romagna Scale snc
    CF: 01842810408
CIG: Z822C5F150
Oggetto: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE TRAMITE NOLEGGIO SISTEMI DI DISSUASIONE E CONTROLLO DELLA VELOCITA'
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOISICURI PROJECT SRL
    CF: 03491710988
  • NOISICURI PROJECT SRL
    CF: 03491710988
CIG: Z4D2C60F26
Oggetto: Sfalcio prati in aree a verde pubblico
Importo aggiudicato: € 28598.75
Somme liquidate: € 28164.82
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEUTSCH OPERA NEL VERDE
    CF: DTSSTL70P23H017G
  • DEUTSCH OPERA NEL VERDE
    CF: DTSSTL70P23H017G
CIG: Z482C6DDA9
Oggetto: acquisto sacchi ad uso cimiteriale
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 13-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Argema s.r.l.
    CF: 01289900381
  • Argema s.r.l.
    CF: 01289900381
CIG: ZF02C6DDD7
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 3290.46
Somme liquidate: € 3290.46
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA SEGNALETICA S.r.l.
    CF: 01156590422
  • DELTA SEGNALETICA S.r.l.
    CF: 01156590422
CIG: ZD22C834C3
Oggetto: Potatura di alberature esistenti in aree a verde pubblico
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
CIG: ZAD2C9A445
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK DI FIUMANA (CUP H86B19000380004) LAVORO PER RIPRISTINO CONTROSOFFITTI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 32000.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM 2000 di Malandri Simone
    CF: MLNSMN75E05D704P
  • GM 2000 di Malandri Simone
    CF: MLNSMN75E05D704P
CIG: Z5C2C9C362
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CASA DEL FASCIO E DELL'OSPITALITA' DI PREDAPPIO. (CUP: H81B14000490007)
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 20800.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 01-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLASSEDIL SRL
    CF: 02568840397
  • CLASSEDIL SRL
    CF: 02568840397
CIG: ZDA2CA7092
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 12897.54
Somme liquidate: € 12897.54
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
CIG: ZD02CAC428
Oggetto: LAVORI DA IDRAULICO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 5800.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
CIG: Z052CBFC23
Oggetto: lavori da elettricista per manutenzione ordinaria immobili comunali
Importo aggiudicato: € 10900.00
Somme liquidate: € 10900.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antaridi Energie
    CF: 02620920401
  • Antaridi Energie
    CF: 02620920401
CIG: Z272CC440D
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CASA DEL FASCIO E DELL'OSPITALITA' DI PREDAPPIO (CUP: H81B14000490007). PIANO DI CAMPIONAMENTO DELLE STRUTTURE.
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 01-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEQUATTRO SERVIZI SRLS
    CF: 11755840011
  • EMMEQUATTRO SERVIZI SRLS
    CF: 11755840011
CIG: Z472CC9731
Oggetto: Casa del Fascio e dell'Ospitalità di Predappio - Controllo archeologico
Importo aggiudicato: € 676.00
Somme liquidate: € 676.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 01-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNE Srl
    CF: 02359400401
  • TECNE Srl
    CF: 02359400401
CIG: ZAA2CD0537
Oggetto: acquisto scale ad uso cimiteriale
Importo aggiudicato: € 1596.50
Somme liquidate: € 1596.50
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagna Scale snc
    CF: 01842810408
  • Romagna Scale snc
    CF: 01842810408
CIG: Z0F2CD0599
Oggetto: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 17500.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z592CDD5CB
Oggetto: servizio disinfestazione per lotta alla zanzara
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1627.60
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE IDEA Sas di Borzani Fabrizio & C
    CF: 02090630407
  • VERDE IDEA Sas di Borzani Fabrizio & C
    CF: 02090630407
CIG: ZB12CE47B7
Oggetto: riparazione di trattorino tosaerba
Importo aggiudicato: € 166.50
Somme liquidate: € 166.50
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ceredi Srl
    CF: 00384500401
  • Ceredi Srl
    CF: 00384500401
CIG: ZFA2CE9151
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI FIUMANA (CUP H87H19000100007)
Importo aggiudicato: € 36941.00
Somme liquidate: € 36941.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
CIG: Z082B40918
Oggetto: REALIZZAZIONE DI "RIVESTIMENTO DELLA SCARPATA POSTA IN FREGIO ALLA VIA GIORGIO ZOLI A PREDAPPIO MEDIANTE POSA DI RETE METALLICA E GEOSTUOIA (CUP: H83H19000310004)
Importo aggiudicato: € 17405.00
Somme liquidate: € 17405.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop p.a.
    CF: 00351390398
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop p.a.
    CF: 00351390398
CIG: ZAE2D0B67C
Oggetto: NOLO DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI
Importo aggiudicato: € 5244.05
Somme liquidate: € 5244.05
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Xerox s.p.a.
    CF: 00747880151
  • Xerox s.p.a.
    CF: 00747880151
CIG: Z752D0B1E8
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 BUSSOLA IN LEGNO PER L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEINFISSI DI INCERTI GIANCARLO & C. s.n.c.
    CF: 01481980405
  • ARTEINFISSI DI INCERTI GIANCARLO & C. s.n.c.
    CF: 01481980405
CIG: ZD62D078B6
Oggetto: acquisto mascherine per il contenimento del contagio da Covid-19
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STERILE SPA
    CF: 02039470402
  • LINEA STERILE SPA
    CF: 02039470402
CIG: Z7C2D59CC1
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK DI FIUMANA. (CUP: H86B19000380004) - OPERE IN ECONOMIA PER ASSISTENZE MURARIE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: Z812D5E4B2
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI PULIZIA ED IGIENE PER IL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1199.45
Somme liquidate: € 1199.45
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 17-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartaria Forlivese s.r.l.
    CF: 02283080402
  • Cartaria Forlivese s.r.l.
    CF: 02283080402
CIG: ZCE2D3649D
Oggetto: ACQUISTO CESTINI PER LA RACCOLTA PORTARIFIUTI URBANI NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 1076.00
Somme liquidate: € 1076.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMCAR srl
    CF: 03129830752
  • DIMCAR srl
    CF: 03129830752
CIG: Z752D727F5
Oggetto: SGOMBERO DI MATERIALE IN DISUSO IN IMMOBILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 453.09
Somme liquidate: € 453.09
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA REMI TRASLOCHI S.r.l.
    CF: 03296280401
  • NUOVA REMI TRASLOCHI S.r.l.
    CF: 03296280401
CIG: Z612D0D6AD
Oggetto: INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI BAGNO CHIMICO NELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EX CASA DEL FASCIO
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z322D880AC
Oggetto: INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA’ DELLA STRADA COMUNALE DI MARSIGNANO AL KM 3+500 - LAVORI IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 10831.66
Somme liquidate: € 10821.40
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBROGETTI S.r.l.
    CF: 02160300402
  • AMBROGETTI S.r.l.
    CF: 02160300402
CIG: Z472D36481
Oggetto: ACQUISTO SEDUTE OPERATIVE E BARRIERE PARAFIATO IN PLEXIGLASS PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 5542.20
Somme liquidate: € 5542.20
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z962D5FA0B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA PICCININI -PREDAPPIO ALTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
CIG: ZB82DB1A40
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN STRADE DI COMPETENZA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: Z5B2D23CE4
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO "STROCCHI-CAVAZZONI" DI PREDAPPIO (CUP:H86H18000010006) - OPERE STRADALI OG3
Importo aggiudicato: € 16145.45
Somme liquidate: € 16145.45
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagnola Strade Spa
    CF: 00123570400
  • Romagnola Strade Spa
    CF: 00123570400
CIG: 8232772A5E
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK DI FIUMANA (CUP: H86B19000380004) IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Importo aggiudicato: € 72929.69
Somme liquidate: € 72929.69
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 09-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antaridi Energie
    CF: 02620920401
  • CEAR – Consorzio elettricisti artigiani romagnoli
    CF: 00252470406
  • Casadei & Pellizzaro Srl
    CF: 00140000407
  • D.F. Elettrotecnica Srl
    CF: 01436260408
  • Antaridi Energie
    CF: 02620920401
CIG: ZF52E29CB9
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE PER SCUOLE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 267.20
Somme liquidate: € 267.20
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE S.r.l.
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE S.r.l.
    CF: 02205060409
CIG: Z4F2DBEF25
Oggetto: RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA DI QUELLA VERTICALE IN STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 05-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.S. Segnaletica
    CF: SLVRRT67S30D704O
  • R.S. Segnaletica
    CF: SLVRRT67S30D704O
CIG: Z1C2E0EEA3
Oggetto: ACQUISTO LASTRE IN CEMENTO PER LA RECINZIONE DEL CAMPO DI CALCIO, NELL’IMPIANTO SPORTIVO DI FIUMANA
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edilcentro del Bidente
    CF: 01732430408
  • Edilcentro del Bidente
    CF: 01732430408
CIG: ZEC2DD8B19
Oggetto: ACQUISTO ARREDO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE A.FRANK
Importo aggiudicato: € 2609.00
Somme liquidate: € 2609.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAMELLINI DR. ALESSANDRO
    CF: GRMLSN55T01D704R
  • GRAMELLINI DR. ALESSANDRO
    CF: GRMLSN55T01D704R
CIG: Z0D2DFB1D3
Oggetto: riparazione trattorino tosaerba
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 166.50
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 17-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ceredi Srl
    CF: 00384500401
  • Ceredi Srl
    CF: 00384500401
CIG: ZD92DB1A52
Oggetto: riparazione trattorino tosaerba
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 17-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ceredi Srl
    CF: 00384500401
  • Ceredi Srl
    CF: 00384500401
CIG: ZDA2E379E5
Oggetto: ACQUISTO DI APPARECCHI TELEFONICI PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA UNIEURO
Importo aggiudicato: € 145.10
Somme liquidate: € 145.10
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO POLO
    CF: 00876320409
  • MARCO POLO
    CF: 00876320409
CIG: Z442D18249
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK DI FIUMANA. (CUP: H86B19000380004) - OPERE IN CARTONGESSO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ekosystem
    CF: 04161410404
  • Ekosystem
    CF: 04161410404
CIG: Z2D2DD965E
Oggetto: CONFERIMENTO IN SITO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI A SEGUITO DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. FRANK DI FIUMANA
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 7545.15
Tempi di completamento: dal 12-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Forli Ambiente Soc. Coop.
    CF: 04222510408
  • Forli Ambiente Soc. Coop.
    CF: 04222510408
CIG: Z522E0E5A9
Oggetto: TRASLOCO DI ARREDI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FIUMANA
Importo aggiudicato: € 4995.00
Somme liquidate: € 3706.01
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA REMI TRASLOCHI S.r.l.
    CF: 03296280401
  • NUOVA REMI TRASLOCHI S.r.l.
    CF: 03296280401
CIG: Z1A2E0E641
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 24700.00
Somme liquidate: € 24700.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 13-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
CIG: Z622E10472
Oggetto: ACQUISTO DI BARRIERA PARAFIATO IN PLEXIGLASS PER LA POSTAZIONE DI LAVORO IN UFFICIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 229.00
Somme liquidate: € 229.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z8B2E53849
Oggetto: SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z642D8CDE1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO "STROCCHI-CAVAZZONI" DI PREDAPPIO (CUP:H86H18000010006) - FINITURE DI OPERE GENERALI OS6
Importo aggiudicato: € 37273.34
Somme liquidate: € 36887.97
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Olimpia Costruzioni s.r.l.
    CF: 02398840401
  • Olimpia Costruzioni s.r.l.
    CF: 02398840401
CIG: Z8B2E195D2
Oggetto: DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO IN DATA 14/01/2020 (DECRETO CRESCITA)INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA (CUP: H87H20000540001) - CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COMPETENZE IN MATERIA DI SICURE
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 3122.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Gianluca Casadei
    CF: CSDGLC64A06D704C
  • Geom. Gianluca Casadei
    CF: CSDGLC64A06D704C
CIG: Z502D34E6B
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 3+500 DELLA STRADA COMUNALE DI PORCENTICO (CUP: H83H20000110001). CONFERIMENTO INCARICO AL GEOL LUCA UGOLINI PER PREDISPOSIZIONE INDAGINE GEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 1734.00
Somme liquidate: € 1734.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Geol. Ugolini Luca
    CF: GLNLCU65E15D704Y
  • Geol. Ugolini Luca
    CF: GLNLCU65E15D704Y
CIG: ZC02F31624
Oggetto: SOSTITUZIONE TENDAGGI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK DI FIUMANA
Importo aggiudicato: € 4682.96
Somme liquidate: € 4682.96
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PS Predappio Scuri srl
    CF: 03840010403
  • PS Predappio Scuri srl
    CF: 03840010403
CIG: ZCD2F315B9
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AI TENDAGGI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK DI FIUMANA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PS Predappio Scuri srl
    CF: 03840010403
  • PS Predappio Scuri srl
    CF: 03840010403
CIG: ZC32EB0324
Oggetto: ACQUISTO MASCHERINE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STERILE SPA
    CF: 02039470402
  • LINEA STERILE SPA
    CF: 02039470402
CIG: ZE22E5239D
Oggetto: LAVAGGIO FEDERE, LENZUOLA, COPERTE PER ALLESTIMENTO POSTI LETTO DESTINATI AL PERSONALE DI GUARDIA AI SEGGI ELETTORALI, IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 291.80
Somme liquidate: € 291.80
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lavanderia Chiadini Lorella
    CF: CHDLLL58P69D704V
  • lavanderia Chiadini Lorella
    CF: CHDLLL58P69D704V
CIG: Z112E66C9B
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. RINIERI ROBERTO PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER DEFINIZIONE DELLA VIA G. LEOPARDI A PREDAPPIO
Importo aggiudicato: € 1365.00
Somme liquidate: € 1352.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • geom RINIERI ROBERTO
    CF: RNRRRT66P24D704H
  • geom RINIERI ROBERTO
    CF: RNRRRT66P24D704H
CIG: ZC22D4B695
Oggetto: SERVIZIO PER IL CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DAL 01/06/2020 AL 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 290.81
Somme liquidate: € 290.81
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro agricoltura Ambiente G. Nicoli""",0 03722680406"
    CF: 01529451203
  • Centro agricoltura Ambiente G. Nicoli""",0 03722680406"
    CF: 01529451203
CIG: Z6C2EE3AD1
Oggetto: LAVORI DI TOMBINATURA FOSSO IN LOC. SAN CASSIANO S.P. 3 DEL RABBI DAL KM 16+960 AL KM 16+990
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
CIG: ZBD2E93A96
Oggetto: Intervento di ripristino impianto di riscaldamento nella chiesa "S. Rosa"
Importo aggiudicato: € 1438.00
Somme liquidate: € 1438.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil 2000 Sn.c.
    CF: 02135490403
  • Edil 2000 Sn.c.
    CF: 02135490403
CIG: ZBB2F1599F
Oggetto: P.A.O. 2018-2020 - INTERVENTI DEL PIANO D'ATTIVITA' 2020. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI MARSIGNANO (CUP: H87H19001840001)
Importo aggiudicato: € 27727.35
Somme liquidate: € 27719.56
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Perini Costruzioni S.r.l.
    CF: 03398980403
  • Perini Costruzioni S.r.l.
    CF: 03398980403
CIG: ZCB2F2EFED
Oggetto: PROGETTO "VERDE AQUA - DOCENDO DISCIMUS" PER LA FORNITURA DI EROGATORI D'ACQUA DI RETE NELLE SCUOLE PRIMARIE E PRESSO LA RESIDENZA MUNICIPALE. CONFERIMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE EROGATORI ALLA DITTA ADRIATICA ACQUE S.R.L.
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE S.r.l.
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE S.r.l.
    CF: 03128080409
CIG: ZBB2EF59D1
Oggetto: CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN FREGIO ALLA VIA G. ZOLI A PREDAPPIO, MEDIANTE POSA DI RETE METALLICA E GEOSTUOIA
Importo aggiudicato: € 9892.00
Somme liquidate: € 9892.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop p.a.
    CF: 00351390398
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop p.a.
    CF: 00351390398
CIG: Z832E5BE6A
Oggetto: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 32505.00
Somme liquidate: € 32505.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: ZCC2F8DA0A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO 'STROCCHI - CAVAZZONI' DI PREDAPPIO. ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PISTA DI ATLETICA
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Olimpia Costruzioni s.r.l.
    CF: 02398840401
  • Olimpia Costruzioni s.r.l.
    CF: 02398840401
CIG: ZC52D273EF
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA LAPIDE IN MEMORIA DEL CONCITTADINO PRIMO BRAVETTI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.R.G. di Marchesini I.
    CF: 00654280403
  • M.R.G. di Marchesini I.
    CF: 00654280403
CIG: Z782F92D4A
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI MARSIGNANO
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Perini Costruzioni S.r.l.
    CF: 03398980403
  • Perini Costruzioni S.r.l.
    CF: 03398980403
CIG: ZAC2F83A6C
Oggetto: REALIZZAZIONE DI RALLENTATORI DI VELOCITA' IN STRADE DI COMPETENZA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 9836.07
Somme liquidate: € 9836.07
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
CIG: Z512D65B24
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "ANNA FRANK" DI FIUMANA - (CUP: H85B18000950004) - OPERE IN ECONOMIA PER TINTEGGIATURE INTERNE
Importo aggiudicato: € 4737.17
Somme liquidate: € 4737.17
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: 827363104B
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA IN IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 02/10/2020-01/10/2023
Importo aggiudicato: € 68925.58
Somme liquidate: € 2004.60
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Cristoforo S.C.S.
    CF: 05206930488
  • Cooperativa Cristoforo S.C.S.
    CF: 05206930488
CIG: ZCF2F83526
Oggetto: LAVORI DA IMBIANCHINO PER RIPRESA TINTEGGIATURA INTERNA NEI LOCALI COMUNALI ADIBITI AD USO MAGAZZINO, UBICATI IN VIA PALMEZZANO-PREDAPPIO
Importo aggiudicato: € 1198.00
Somme liquidate: € 1198.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI MASSIMO
    CF: NNNMSM69L19D704M
  • NANNI MASSIMO
    CF: NNNMSM69L19D704M
CIG: Z772FBB22B
Oggetto: ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1370.00
Somme liquidate: € 1370.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMSERVICE DI BOLZONI ELISA
    CF: BLZLSE71E56G535N
  • COMSERVICE DI BOLZONI ELISA
    CF: BLZLSE71E56G535N
CIG: ZBF3005746
Oggetto: ACQUISTO SACCHI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DERIVANTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Argema s.r.l.
    CF: 01289900381
  • Argema s.r.l.
    CF: 01289900381
CIG: ZF830093BD
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN STRADA DI COMPETENZA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4664.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERGIORGIO VIROLI
    CF: VRLPGR62T24F097W
  • PIERGIORGIO VIROLI
    CF: VRLPGR62T24F097W
CIG: Z9630026F7
Oggetto: LAVORI DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE COMUNALE, UBICATO IN VIA IV NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
CIG: Z3A3002AE
Oggetto: LAVORI DA ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE COMUNALE, UBICATO IN VIA IV NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antaridi Energie
    CF: 02620920401
  • Antaridi Energie
    CF: 02620920401
CIG: Z6C3002573
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 11671.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
CIG: Z3F2FFE751
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE GRIGLIE STRADALI IN LOC. PREDAPPIO ALTA, VIA DELLA ROCCA, DEL SANGIOVESE E VIA BACHELET
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
CIG: ZB02FFC415
Oggetto: ESTENSIONE LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.P. DEL RABBI IN LOC. SAN CASSIANO - CASE DEL PONTE, DAL CIVICO 33 AL CIVICO 38
Importo aggiudicato: € 5245.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
CIG: ZC12FF24ED
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DI COLOMBARI NEL CIMITERO DI S.CASSIANO
Importo aggiudicato: € 10256.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Paradisi & Castori
    CF: 00874640402
  • Paradisi & Castori
    CF: 00874640402
CIG: Z852FF16B7
Oggetto: CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA (PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020). INTERVENTI DEL PIANO D'ATTIVITA' 2020. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI MARSIGNANO (CUP: H87H19001840001) INCARICO DI COLLABO
Importo aggiudicato: € 2912.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Gianluca Casadei
    CF: CSDGLC64A06D704C
  • Geom. Gianluca Casadei
    CF: CSDGLC64A06D704C
CIG: ZE92FED195
Oggetto: RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN STRADE COMUNALI ESTERNE
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lincoop soc. coop.
    CF: 04098540406
  • Lincoop soc. coop.
    CF: 04098540406
CIG: ZAC2FE7C82
Oggetto: LAVORI DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE A.FRANK DI FIUMANA
Importo aggiudicato: € 5329.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
CIG: Z332FE5ED6
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN STRADE COMUNALI ESTERNE
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: ZC42FDAD3C
Oggetto: LAVORI DA FALEGNAME PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 705.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARTEINFISSI DI INCERTI GIANCARLO & C. s.n.c.
    CF: 01481980405
  • ARTEINFISSI DI INCERTI GIANCARLO & C. s.n.c.
    CF: 01481980405
CIG: ZD02FDA7A5
Oggetto: INTERVENTI DEL PIANO D'ATTIVITA' 2020. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI MARSIGNANO (CUP: H87H19001840001) - LAVORI IN ECONOMIA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 3571.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.S. Segnaletica
    CF: SLVRRT67S30D704O
  • R.S. Segnaletica
    CF: SLVRRT67S30D704O
CIG: Z342FC6EFD
Oggetto: ACQUISTO GIOCHI PER L'ARREDO DI AREE VERDI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 23610.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Golden Games Srl
    CF: 02041030400
  • Golden Games Srl
    CF: 02041030400
CIG: Z042FC2B25
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE DI S. AGOSTINO
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI ROSSI FRANCESCO & C. S.n.c.
    CF: 00253370407
  • CASADEI ROSSI FRANCESCO & C. S.n.c.
    CF: 00253370407
CIG: ZD42FC2A57
Oggetto: ESTENSIONE LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MANZONI A PREDAPPIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI ROSSI FRANCESCO & C. S.n.c.
    CF: 00253370407
  • CASADEI ROSSI FRANCESCO & C. S.n.c.
    CF: 00253370407
CIG: Z972FC2996
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI INTERNI PRESSO LA SCUOLA P.V. MARONE DI PREDAPPIO
Importo aggiudicato: € 3030.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PS Predappio Scuri srl
    CF: 03840010403
  • PS Predappio Scuri srl
    CF: 03840010403
CIG: Z402FC0F32
Oggetto: LAVORI DA ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 11293.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antaridi Energie
    CF: 02620920401
  • Antaridi Energie
    CF: 02620920401
CIG: ZA82FB652C
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN STRADE DI COMPETENZA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zanetti Fabio
    CF: 01585200403
  • Zanetti Fabio
    CF: 01585200403
CIG: Z122FA3FC8
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA¿ PUBBLICA. (CUP: H87H20001900004) - CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI
Importo aggiudicato: € 14560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • geom RINIERI ROBERTO
    CF: RNRRRT66P24D704H
  • geom RINIERI ROBERTO
    CF: RNRRRT66P24D704H
CIG: Z9A2FA3B42
Oggetto: POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO IN ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA P.V. MARONE DI PREDAPPIO
Importo aggiudicato: € 6105.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PS Predappio Scuri srl
    CF: 03840010403
  • PS Predappio Scuri srl
    CF: 03840010403
CIG: Z042F950B2
Oggetto: LAVORI DA IMBIANCHINO PER RIFACIMENTO TINTEGGIATURA INTERNA NEI LOCALI COMUNALI UBICATI IN VIA IV NOVEMBRE, DESTINATI A SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vetricini Livio & C. snc
    CF: 00395620404
  • Vetricini Livio & C. snc
    CF: 00395620404
CIG: ZC02F83FD0
Oggetto: ACQUISTO E POSA DI ABETI NATALIZI NELLE PIAZZE CITTADINE
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
CIG: ZB82F835D0
Oggetto: PIANTUMAZIONE DI ARBUSTI NELLE FIORIERE DI VIALE MATTEOTTI
Importo aggiudicato: € 1369.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Verdecchiavivai
    CF: 04019300401
  • Verdecchiavivai
    CF: 04019300401
CIG: Z6E2F83289
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AREE A VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
CIG: ZE72F76CBD
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CANCELLO CARRABILE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA "IL PETTIROSSO" DI FIUMANA
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORBIS Soc. Coop. Artigiana
    CF: 04304790407
  • ORBIS Soc. Coop. Artigiana
    CF: 04304790407
CIG: Z0C2F76A94
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PARAPETTO METALLICO DEL PONTE SUL FIUME RABBI IN LOC. 'SERCETO'
Importo aggiudicato: € 2370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORBIS Soc. Coop. Artigiana
    CF: 04304790407
  • ORBIS Soc. Coop. Artigiana
    CF: 04304790407
CIG: Z252F71913
Oggetto: FORNITURA DI ARREDI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI "A. ZOLI" (CUP: H81D20000990001)
Importo aggiudicato: € 6190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emiliani Ivo
    CF: 00961590395
  • Emiliani Ivo
    CF: 00961590395
CIG: Z942F672E6
Oggetto: ESECUZIONE LAVORI IN CARTONGESSO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK DI FIUMANA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ekosystem
    CF: 04161410404
  • Ekosystem
    CF: 04161410404
CIG: Z2B2EF5E25
Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI TUBAZIONE PER LA POSA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. FIUMANA, ALL'INTERESEZIONE TRA VIA PROVINCIALE E LA NUOVA TANGENZIALE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
CIG: Z0D2ED07D1
Oggetto: SERVIZIO PER LA SANIFICAZIONE A CHIAMATA DI LOCALI/IMMOBILI COMUNALI, FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19
Importo aggiudicato: € 2046.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z432EBF03B
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE MENSE NELL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021, FINALIZZATO A RILEVARE L' EVENTUALE PRESENZA DI AGENTI INFESTANTI
Importo aggiudicato: € 1186.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE IDEA Sas di Borzani Fabrizio & C
    CF: 02090630407
  • VERDE IDEA Sas di Borzani Fabrizio & C
    CF: 02090630407
CIG: Z352EA372B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI ROSSI FRANCESCO & C. S.n.c.
    CF: 00253370407
  • CASADEI ROSSI FRANCESCO & C. S.n.c.
    CF: 00253370407
CIG: z9C2E75339
Oggetto: LAVORI DA IDRAULICO IN IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
CIG: ZF72E734D8
Oggetto: CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA (PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020). INTERVENTI DEL PIANO D'ATTIVITA' 2020. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI MARSIGNANO (CUP: H87H19001840001)
Importo aggiudicato: € 37670.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Perini Costruzioni S.r.l.
    CF: 03398980403
  • Perini Costruzioni S.r.l.
    CF: 03398980403
CIG: Z692E72EED
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 6270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPPELLETTI VANNI
    CF: 04391180405
  • CAPPELLETTI VANNI
    CF: 04391180405
CIG: Z452E5DACE
Oggetto: FORNITURA DI ULTERIORI APPARATI PER LA CONNETTIVITA' E LA FONIA PRESSO LA SC. EL. "A. FRANK" DI FIUMANA
Importo aggiudicato: € 673.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Made in Lab. s.r.l
    CF: 03863270405
  • Made in Lab. s.r.l
    CF: 03863270405
CIG: ZF92E41166
Oggetto: FORNITURA DI APPARATI PER LA CONNETTIVITA' E LA FONIA PRESSO LA SC. EL. "A. FRANK" DI FIUMANA
Importo aggiudicato: € 304.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Made in Lab. s.r.l
    CF: 03863270405
  • Made in Lab. s.r.l
    CF: 03863270405
CIG: Z8B2E1B05
Oggetto: COLONNINE DISPENSER PER GEL DISINFETTANTE, DA COLLOCARE NEI VARI EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carpam Sport
    CF: 01662620408
  • Carpam Sport
    CF: 01662620408
CIG: Z7A2E13DE6
Oggetto: ACQUISTO GEL DISINFETTANTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19
Importo aggiudicato: € 415.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LG ITALIA
    CF: 04522540964
  • LG ITALIA
    CF: 04522540964
CIG: ZEB2E09552
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO DELLA STRADA COMUNALE DI PORCENTICO AL KM 3+500 (CUP. H83H20000110001)
Importo aggiudicato: € 30139.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nanni Giorgio
    CF: 01648190401
  • Nanni Giorgio
    CF: 01648190401
CIG: Z1E2DFC131
Oggetto: LAVORI DA IDRAULICO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO DI ADDUZIONE DELLA CASA DELL'ACQUA DI PREDAPPIO
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
CIG: Z8D2DEDE3A
Oggetto: OCDPC 622/2029: MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI PORCENTICO AL KM 0+800 A SEGUITO DI DISSESTO (CUP: H87H20000250001). CONFERIMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE INDAGINE GEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 1224.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geol. Ugolini Luca
    CF: GLNLCU65E15D704Y
  • Geol. Ugolini Luca
    CF: GLNLCU65E15D704Y
CIG: ZC52DE5654
Oggetto: OCDPC 622/2029: MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI PORCENTICO AL KM 0+800 A SEGUITO DI DISSESTO. CUP: H87H20000250001. CONFERIMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE INDAGINE GEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 1734.00
Somme liquidate: € 1734.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 02-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geol. Ugolini Luca
    CF: GLNLCU65E15D704Y
  • Geol. Ugolini Luca
    CF: GLNLCU65E15D704Y
CIG: ZE82DE5209
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 3+500 DELLA STRADA COMUNALE DI PORCENTICO (CUP: H83H20000110001) - CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE E SISMICA
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Massimo Benericetti
    CF: BNRMSM68S20D704U
  • Dott. Ing. Massimo Benericetti
    CF: BNRMSM68S20D704U
CIG: Z932DC55CB
Oggetto: SERVIZIO A CHIAMATA PER VERIFICA E FUNZIONAMENTO IMPIANTI AUDIO-VIDEO IN OCCASIONE DI EVENTI-MANIFESTAZIONI-SAGRE-FESTE-CONVEGNI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI PREDAPPIO
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
CIG: ZC52CFD15F
Oggetto: D.G.R. 1659 DEL 07/10/2029. INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI MARSIGNANO AL KM 3+500. (CUP: H89J19000550002) - CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Massimo Benericetti
    CF: BNRMSM68S20D704U
  • Dott. Ing. Massimo Benericetti
    CF: BNRMSM68S20D704U
CIG: Z492C6C666
Oggetto: NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER GLI UFFICI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 480.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kyocera document solution Italia Spa
    CF: 02973040963
  • Kyocera document solution Italia Spa
    CF: 02973040963
CIG: Z232C411C0
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE CON RICORSO PER REVOCAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Importo aggiudicato: € 5766.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANASI MARCO
    CF: ZNSMRC66C18F257S
  • ZANASI MARCO
    CF: ZNSMRC66C18F257S
CIG: Z662BCD513
Oggetto: ICARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE DALLA DITTA CANTINA FORLI' PREDAPPIO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CF 00143980407 AVVERSO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 1873/4/20
Importo aggiudicato: € 4314.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANASI MARCO
    CF: ZNSMRC66C18F257S
  • ZANASI MARCO
    CF: ZNSMRC66C18F257S
CIG: 8352860620
Oggetto: RICERCA EVASIONE TARI/IMU/TASI
Importo aggiudicato: € 66954.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    SORIT SPA
    CF: 02241250394
     
    ABACO S.P.A
    CF: 02391510266
     
    ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
     
  • Raggruppamento:
    SORIT SPA
    CF: 02241250394
     
    ABACO S.P.A
    CF: 02391510266
     
    ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
     
CIG: ZF32EFDD96
Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.
    CF:
  • Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.
    CF:
CIG: ZAA2E3D9CA
Oggetto: ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 609.00
Somme liquidate: € 609.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE
    CF: 01762630406
CIG: ZC92DD238A
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 411.00
Somme liquidate: € 411.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
CIG: ZE72D85450
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI VARI
Importo aggiudicato: € 212.67
Somme liquidate: € 212.67
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
CIG: Z7E2CAD255
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 916.50
Somme liquidate: € 916.50
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
CIG: ZD92C9C1C7
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA PREVILINE ASSISTANCE
    CF: 97149130151
  • CASSA PREVILINE ASSISTANCE
    CF: 97149130151
CIG: ZE42C5293D
Oggetto: RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
CIG: Z132BFB691
Oggetto: ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 632.45
Somme liquidate: € 632.45
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE
    CF: 01762630406
CIG: ZA52FB6849
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PATRIMONIO MOBILIARE DEL COMUNE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.
    CF:
  • Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.
    CF:
CIG: ZE62CB41B4
Oggetto: RAPPORTO DI LAVORO INTERINALE PERIODO APRILE-OTTOBRE 2020
Importo aggiudicato: € 20250.00
Somme liquidate: € 16369.50
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO S.P.A.
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO S.P.A.
    CF: 02552531200
CIG: Z402F183F7
Oggetto: RAPPORTO DI LAVORO INTERINALE NOVEM.2020-MAGGIO 2021
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OASI LAVORO S.P.A.
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO S.P.A.
    CF: 02552531200
CIG: ZEA2BE3E2B
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.
    CF:
  • Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.
    CF:
CIG: ZA22BE3E5F
Oggetto: SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE IN MATERIA FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.
    CF:
  • Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.
    CF:
CIG: Z252D80783
Oggetto: Supporto alla redazione della cartografia del PUG
Importo aggiudicato: € 2495.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRLMRC84L24D705K
    CF: BRLMRC84L24D705K
  • BRLMRC84L24D705K
    CF: BRLMRC84L24D705K
CIG: Z4B2DBB533
Oggetto: Supporto alla predisposizione della SQEA partecipata per il PUG
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GSTDVD81R17C573I
    CF: GSTDVD81R17C573I
  • GSTDVD81R17C573I
    CF: GSTDVD81R17C573I
CIG: Z492E29690
Oggetto: supporto alla predisposizione della variante specifica al PSC (case sparse)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TSSRSL71H62D704D
    CF:
  • TSSRSL71H62D704D
    CF:
CIG: ZD52E3B360
Oggetto: supporto per la costruzione della strategia per la qualità ecologica ambientale per il PUG
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRPGNN60D19D704R
    CF: GRPGNN60D19D704R
  • GRPGNN60D19D704R
    CF: GRPGNN60D19D704R
CIG: Z232E45D10
Oggetto: Supporto per la costruzione della strategia per la qualità ecologica ambientale (parte sismico-geologica)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NTNLDA68D21C573I
    CF: NTNLDA68D21C573I
  • NTNLDA68D21C573I
    CF: NTNLDA68D21C573I
CIG: Z002FACC0A
Oggetto: supporto alla costruzione della strategia per la qualità ecologica ambientale per la redazione PUG(analisi diagnostica della vulnerabilità idraulica)
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Plazzi Massimo
    CF: PLZMSM68B25E730G
  • Ing. Plazzi Massimo
    CF: PLZMSM68B25E730G
CIG: ZFA2ED6DEF
Oggetto: esame aspetti tecnico-agronomici del PIAA pervenuto a nome della Soc. Agr. Camprincoli Pietro e figli s.s.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MLNFNC71L42I310U
    CF: MLNFNC71L42I310U
  • MLNFNC71L42I310U
    CF: MLNFNC71L42I310U
CIG: Z332BF2251
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E FASCICOLI ALLEGATI ANNO 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 257.50
Somme liquidate: € 257.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
CIG: ZCA2BF26BD
Oggetto: REFERENDUM 29/03/2020 - ACQUISTO MATERIALE NON FORNITO DALLO STATO
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z0E2C4BA9D
Oggetto: ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. INCARICO DIREZIONE E PROGRAMMAZIONE EVENTI ESTIVI 2020
Importo aggiudicato: € 6648.90
Somme liquidate: € 6648.90
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
CIG: Z872D506C4
Oggetto: REALIZZAZIONE MOSTRA PRESSO LA CASA NATALE MUSSOLINI DAL TITOLO "BADOGLIO TELEGRAFA...."
Importo aggiudicato: € 162.16
Somme liquidate: € 162.16
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF LITOGRAFIA S.r.l
    CF: 00543060404
  • STEFANO CAPPELLI
    CF: CPPSFN65L28D704L
  • FILOGRAF LITOGRAFIA S.r.l
    CF: 00543060404
  • STEFANO CAPPELLI
    CF: CPPSFN65L28D704L
CIG: ZA42D560F1
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' WP3 WP4 PROGETTO EXCOVER
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TRISTANA RANDI
    CF: RNDTST71L67D548G
  • TRISTANA RANDI
    CF: RNDTST71L67D548G
CIG: Z322DC2A00
Oggetto: EVENTO EMILIA CONTRO ROMAGNA DEL 23 LUGLIO
Importo aggiudicato: € 1488.18
Somme liquidate: € 1488.18
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 01336610587
  • NOLO ATTREZZATURE SAS
    CF: 03852630403
  • PIERI GROUP
    CF: 03459870402
  • PROF. ING. TUMIDEI FULVIO
    CF: TMDFLV65L23D704V
  • SIAE
    CF: 01336610587
  • NOLO ATTREZZATURE SAS
    CF: 03852630403
  • PIERI GROUP
    CF: 03459870402
  • PROF. ING. TUMIDEI FULVIO
    CF: TMDFLV65L23D704V
CIG: Z972E16CEF
Oggetto: MOSTRA CASA NATALE MUSSOLINI - I TRE MUSSOLINI....
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TESSERE DEL 900
    CF: 92088620395
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TESSERE DEL 900
    CF: 92088620395
CIG: ZE72E3A985
Oggetto: STAGIONE TEATRALE 2020-2021
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 6495.01
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
CIG: ZE52E5603B
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO PER EFERENDUM COSTITUZIONALE 20-21 SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 236.36
Somme liquidate: € 236.36
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R. BUS Forli Cesena Soc. Coop.
    CF: 03177850405
  • C.R. BUS Forli Cesena Soc. Coop.
    CF: 03177850405
CIG: Z8C2E68EBD
Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE 2021
Importo aggiudicato: € 358.50
Somme liquidate: € 358.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z2D2F1298B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA NUMERAZIONE CIVICA
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISEL SRL
    CF: 04364310401
  • UNISEL SRL
    CF: 04364310401
CIG: Z5B2F16FCA
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI PER CASA NATALE MUSSOLINI
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF LITOGRAFIA S.r.l
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF LITOGRAFIA S.r.l
    CF: 04157020407
CIG: Z9C2F21752
Oggetto: STUDIO E COMPOSIZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA CALENDARIO E GIORNALINO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2709.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP
    CF: 01807620404
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP
    CF: 01807620404
CIG: Z6C2F617B8
Oggetto: ACQUISTO VOLUMI PER AGGIORNAMENTO AREA DEMOGRAFICA
Importo aggiudicato: € 200.20
Somme liquidate: € 200.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z4D2F7F0C6
Oggetto: FORNITURA MUTA SCENICA PER TAETRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3152.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECIMA SRL
    CF: 04184270280
  • DECIMA SRL
    CF: 04184270280
CIG: Z562F3DF00
Oggetto: BROCHURE TERRE DI PREDAPPIO
Importo aggiudicato: € 3536.00
Somme liquidate: € 3536.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • litografia fabbri
    CF: 02632250409
  • litografia fabbri
    CF: 02632250409
CIG: Z202F8FB19
Oggetto: TRADUZIONE BROCHURE TERRE DI PREDAPPIO
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVIA MENGOZZI
    CF: MNGSLV97B62D704B
  • SILVIA MENGOZZI
    CF: MNGSLV97B62D704B
CIG: Z822F91779
Oggetto: ACQUISTO DI TOTEM INFORMATIVO MULTIMEDIALE DA INSTALLARE NEL COMUNE DI PREDAPPIO
Importo aggiudicato: € 9125.60
Somme liquidate: € 9125.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NGS Infomedia s.r.l
    CF: 02731490237
  • NGS Infomedia s.r.l
    CF: 02731490237
CIG: ZB52F9A995
Oggetto: STAMPA PIEGHEVOLE MASTRO LUPO
Importo aggiudicato: € 292.80
Somme liquidate: € 292.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILOGRAF LITOGRAFIA S.r.l
    CF: 04157020407
  • FILOGRAF LITOGRAFIA S.r.l
    CF: 04157020407
CIG: Z842F9DE11
Oggetto: RILEGATURA VECCHI REGISTRI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 412.36
Somme liquidate: € 412.36
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
CIG: Z4D2FCC03E
Oggetto: REVISIONE IMPIANTO FONICO E DI ILLUMINAZIONE DEL TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDI AMPLIFICAZIONI
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • LOMBARDI AMPLIFICAZIONI
    CF: LMBRNT62C16D704J
CIG: Z7D2FD0EDF
Oggetto: REVISIONE PALCO, GOLFO MISTICO, E PARETI AMMALORATE NEL TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4918.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI MASSIMO
    CF: NNNMSM69L19D704M
  • NANNI MASSIMO
    CF: NNNMSM69L19D704M
CIG: Z382FFB854
Oggetto: ADESIVO DA APPORRE AL PORTONE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLICITA\' DI CHIARA
    CF: 01773150402
  • PUBBLICITA\' DI CHIARA
    CF: 01773150402
CIG: ZF32BAD11D
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO POSTALE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 01-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane spa
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane spa
    CF: 97103880585
CIG: ZCD2CBA6D1
Oggetto: AFFRANCATRICE POSTALE IMPEGNO DI SPESA PER SCOLLAUDO E RIMOZIONE PUNZONE POSTALE
Importo aggiudicato: € 271.00
Somme liquidate: € 271.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lara Service s.r.l.
    CF: 02327730400
  • Lara Service s.r.l.
    CF: 02327730400
CIG: ZA72EE3912
Oggetto: FORNITURA DI MANIFESTI PER RICORRENZA CELEBRATIVA DEL 4 NOVEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 49.60
Somme liquidate: € 49.60
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP
    CF: 01807620404
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP
    CF: 01807620404
CIG: ZA22EE38B4
Oggetto: FORNITURA CORONE DI ALLORO PER RICORRENZA CELEBRATIVA DEL 4 NOVEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il giardino di Emma
    CF: GRDPRZ65P60D704Q
  • Il giardino di Emma
    CF: GRDPRZ65P60D704Q
CIG: Z402F4ADD5
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI PREDAPPIO E SELEZIONE DOCUMENTALE CON ELENCO TOPOGRAFICO DELL'AREA SOCIO PRODUTTIVA
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • soc coop Ebla
    CF: 03599200403
  • soc coop Ebla
    CF: 03599200403
CIG: ZBC2F477FE
Oggetto: RECUPERO E MANTENIMENTO DOMINIO E RIPRISTINO SPAZIO SITO WEB PROGETTO PREDAPPIO
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M. SISTEMI INFORMATICI srl
    CF: 02421120391
  • C.M. SISTEMI INFORMATICI srl
    CF: 02421120391
CIG: ZD42E2BFF3
Oggetto: Trasporto scolastico, a.s. 2020/2021, svolto tramite il servizio pubblico di linea realizzato da START ROMAGNA S.p.A. .
Importo aggiudicato: € 1363.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 05-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
CIG: ZEC2CF944F
Oggetto: TRASCRIZIONE LIBRI DALLA BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI PER ALUNNA IPOVEDENTE A.S. 2020/2021
Importo aggiudicato: € 1137.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIBLIOTECA ITALIANA REGINA MARGHERITA
    CF: 85005190153
  • BIBLIOTECA ITALIANA REGINA MARGHERITA
    CF: 85005190153
CIG: Z262B910B1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNA PORTATRICE DI HANDICAP C.V.
Importo aggiudicato: € 90.15
Somme liquidate: € 90.15
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMINI SNC DI ROSITA GOTTARDO E MAYA
    CF: 03936150402
  • MOMINI SNC DI ROSITA GOTTARDO E MAYA
    CF: 03936150402
CIG: Z362C9E834
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE DEL BANDO ASILO NIDO NEL SISTEMA GESTIONALE SOSIA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTECH SRL
    CF: 01818301200
  • SOFTECH SRL
    CF: 01818301200
CIG: Z7D2E747ED
Oggetto: PROGETTO EDUCATIVO DI SOSTEGNO INDIVIDUALE PER LA MINORE C.V. ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Importo aggiudicato: € 4392.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC. L’ACCOGLIENZA SOC. COOP. DI SOLID. SOCIALE
    CF: 92031250407
  • COOP.SOC. L’ACCOGLIENZA SOC. COOP. DI SOLID. SOCIALE
    CF: 92031250407