Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZB7275AD35
Oggetto: SERVIZIO A CHIAMATA PER VERIFICA E FUNZIONAMENTO IMPIANTI AUDIO-VIDEO COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2377.05
Somme liquidate: € 2196.30
Tempi di completamento: dal 19-02-2027 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
CIG: Z7628BCD81
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE ANALISI FITOSTATICHE DI ALBERATURE POSTE IN AREE VERDI DI COMPETENZA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETTORE CIRINCIONE
    CF: CRNTTR63P27G224Y
  • ETTORE CIRINCIONE
    CF: CRNTTR63P27G224Y
CIG: Z492977C8D
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 2217.10
Somme liquidate: € 2217.10
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alea Ambiente s.p.a
    CF: 04338490404
  • Alea Ambiente s.p.a
    CF: 04338490404
CIG: Z402A000A6
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 4218.48
Somme liquidate: € 3327.08
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 27-08-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Alea Ambiente s.p.a
    CF: 04338490404
  • Alea Ambiente s.p.a
    CF: 04338490404
CIG: Z782A4CA9F
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Forli Ambiente Soc. Coop.
    CF: 04222510408
  • Forli Ambiente Soc. Coop.
    CF: 04222510408
CIG: ZE72A72BFF
Oggetto: SMALTIMENTO LASTRE ETERNIT
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Forli Ambiente Soc. Coop.
    CF: 04222510408
  • Forli Ambiente Soc. Coop.
    CF: 04222510408
CIG: ZCD2A9BDBF
Oggetto: LAVORI DA SERRAMENTISTA IN SCUOLA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2021.31
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PS Predappio Scuri srl
    CF: 03840010403
  • PS Predappio Scuri srl
    CF: 03840010403
CIG: Z7E2AB91B5
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI CONSUMO PER MANUT. ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3577.38
Somme liquidate: € 3559.10
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 29-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPPELLETTI VANNI
    CF: 04391180405
  • CAPPELLETTI VANNI
    CF: 04391180405
CIG: ZC02B04EB0
Oggetto: LAVORI DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 12755.34
Somme liquidate: € 12755.34
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 24-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antaridi Energie
    CF: 02620920401
  • Antaridi Energie
    CF: 02620920401
CIG: Z6E2B2EBD1
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 16385.25
Somme liquidate: € 15696.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: ZC226907B9
Oggetto: RIPRISTINO IMPIANTO RISERVA IDRICA ANTINCENDIO PRESSO CINEMA TEATRO COMUNALE - OPERE DA IDRAULICO.
Importo aggiudicato: € 8550.00
Somme liquidate: € 8550.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
CIG: Z2126AE7E6
Oggetto: COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE FRANA LUNGO LA VIA G. ZOLI A DIFESA DELLA LINEA ENEL DI MEDIA TENSIONE A SERVIZIO ALLA LOCALITA' DI PREDAPPIO ALTA (CUP: H85B18003990002)
Importo aggiudicato: € 35843.54
Somme liquidate: € 35843.54
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nanni Giorgio
    CF: 01648190401
  • Nanni Giorgio
    CF: 01648190401
CIG: Z9326FDBFA
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI FIUMANA (CUP.: H87H19000100007) - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 4992.00
Somme liquidate: € 4362.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Annalisa Balzoni
    CF: BLZNLS69D55D704R
  • Arch. Annalisa Balzoni
    CF: BLZNLS69D55D704R
CIG: Z1D2708335
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE FRANA LUNGO LA STRADA VIA G. ZOLI A DIFESA DELLA LINEA ELETTRICA DI SERVIZIO ALLA LOCALITA' PREDAPPIO ALTA (CUP: H85B18002620002) LAVORI IN ECONOMIA.
Importo aggiudicato: € 1919.00
Somme liquidate: € 1919.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nanni Giorgio
    CF: 01648190401
  • Nanni Giorgio
    CF: 01648190401
CIG: Z822701C07
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROCCA MEDIEVALE DI PREDAPPIO ALTA (CUP.: H83G19000100002) - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA ALL'ARCH. ALBERTO RIDOLFI
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Arch. Alberto Ridolfi
    CF: RDLLRT64E27F097C
  • Dott. Arch. Alberto Ridolfi
    CF: RDLLRT64E27F097C
CIG: Z86270840E
Oggetto: COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE FRANA LUNGO LA VIA G. ZOLI A DIFESA DELLA LINEA ENEL DI MEDIA TENSIONE A SERVIZIO ALLA LOCALITA' DI PREDAPPIO ALTA (CUP: H85B18003990002) - LAVORI IN ECONOMIA.
Importo aggiudicato: € 961.00
Somme liquidate: € 961.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nanni Giorgio
    CF: 01648190401
  • Nanni Giorgio
    CF: 01648190401
CIG: ZE22722219
Oggetto: COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DA PREDAPPIO AL CIMITERO DI SAN CASSIANO - S.P. N. 3 DEL RABBI DAL KM 16+150 AL KM 16+550 (CUP. H81B15000220004) - INCARICO PER PROGETTAZIONE ALL'ARCH. ROBERTO FABBRI
Importo aggiudicato: € 11155.80
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Roberto Fabbri
    CF: FBBRRT68R01F097R
  • Arch. Roberto Fabbri
    CF: FBBRRT68R01F097R
CIG: ZAA27BC1A1
Oggetto: PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI: "CASA MANDRIOLI", "CASA NATALE BENITO MUSSOLINI" "ASILO E ORATORIO SANTA ROSA". CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE.
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Carlo Giunchi
    CF: GNCCRL50R28D704V
  • Dott. Carlo Giunchi
    CF: GNCCRL50R28D704V
CIG: Z7A27D9810
Oggetto: RECUPERO FUNZIONALE DI EDIFICIO COMUNALE DEGRADATO UBICATO IN PREDAPPIO ALTA, VIA GARIBALDI. CUP: H89J14001520001 - COMPLETAMENTO - OPERE EDILI.
Importo aggiudicato: € 23326.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: ZA227E1A76
Oggetto: ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK DI FIUMANA CUP: H86B19000380004 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI.
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing Cipressi Alberto
    CF: CPRLRT70H27I310G
  • Ing Cipressi Alberto
    CF: CPRLRT70H27I310G
CIG: Z0227E1B75
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA ANNA FRANK DI FIUMANA (CUP: H86B19000380004) – STUDIO ASSOCIATO ESI PROJECT
Importo aggiudicato: € 9450.00
Somme liquidate: € 9450.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.I. Project
    CF: 02653400404
  • E.S.I. Project
    CF: 02653400404
CIG: Z4D27E979A
Oggetto: COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DA PREDAPPIO AL CIMITERO DI SAN CASSIANO - S.P. N. 3 DEL RABBI DAL KM 16+150 AL KM 16+550 (CUP. H81B15000220004) - INCARICO GEOM. SANTONI ROBERTO.
Importo aggiudicato: € 4262.00
Somme liquidate: € 1534.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Roberto Santoni
    CF: SNTRRT57B22D704J
  • Geom. Roberto Santoni
    CF: SNTRRT57B22D704J
CIG: Z582894FF5
Oggetto: POSA DI APPARATO PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA RETE INTERNET PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "A. ZOLI" DI PREDAPPIO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MADE IN LAB.
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Made in Lab. s.r.l
    CF: 03863270405
  • Made in Lab. s.r.l
    CF: 03863270405
CIG: Z682A60300
Oggetto: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA "P.V. MARONE" - VIA PASCOLI (CUP: H85J19000730001) - AFFIDAMENTO DITTA "CORBARA ELEVATORI"
Importo aggiudicato: € 12300.00
Somme liquidate: € 12300.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORBARA ELEVATORI di Corbara Andrea
    CF: CRBNDR67S02D704X
  • CORBARA ELEVATORI di Corbara Andrea
    CF: CRBNDR67S02D704X
CIG: Z342A5E065
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI MARSIGNANO (CUP H87H19001840001) - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DITTA NANNI GIORGIO.
Importo aggiudicato: € 1630.32
Somme liquidate: € 1630.32
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nanni Giorgio
    CF: 01648190401
  • Nanni Giorgio
    CF: 01648190401
CIG: Z772A5DDDD
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI MARSIGNANO (CUP H87H19001840001) - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DITTA PERINI COSTRUZIONI.
Importo aggiudicato: € 2325.90
Somme liquidate: € 2325.90
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Perini Costruzioni S.r.l.
    CF: 03398980403
  • Perini Costruzioni S.r.l.
    CF: 03398980403
CIG: ZA02A41C18
Oggetto: RIPARAZIONE PLOTTER HP T1100 IN DOTAZIONE ALL'AREA LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOTEK.
Importo aggiudicato: € 501.00
Somme liquidate: € 501.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEK S.R.L.
    CF: 02604220406
  • INFOTEK S.R.L.
    CF: 02604220406
CIG: Z022A41BAB
Oggetto: PROLUNGAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA PROVINCIALE A FIUMANA DAL CIVICO n. 95/c AL CIVICO n. 104 (CUP H81B1800017004) – OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 13426.96
Somme liquidate: € 13426.96
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
  • Edil 2000 Sn.c.
    CF: 02135490403
  • Consorzio di Servizi Edili CDSE – Soc. Coop.
    CF: 04185080407
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
CIG: ZE92A36DA3
Oggetto: STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI MARSIGNANO (CUP H87H19001840001) - OPERE EDILI – DITTA PERINI COSTRUZIONI.
Importo aggiudicato: € 37264.10
Somme liquidate: € 37264.10
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Perini Costruzioni S.r.l.
    CF: 03398980403
  • Perini Costruzioni S.r.l.
    CF: 03398980403
CIG: ZF329A24BC
Oggetto: CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA COMUNALE PREDAPPIO-FUSA-ROCCA DELLE CAMINATE (CUP H81B1800017004) – COORDINAMENTO SICUREZZA ING.ELISA CAVALLUCCI
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Elisa Cavallucci
    CF: CVLLSE80M46A565P
  • Ing. Elisa Cavallucci
    CF: CVLLSE80M46A565P
CIG: Z5D29462DC
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK DI FIUMANA-VIA PROVINCIALE N.17 (CUP H85B18000950004)-OPERE EDILI
Importo aggiudicato: € 34193.96
Somme liquidate: € 34193.96
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
  • Consorzio di Servizi Edili CDSE – Soc. Coop.
    CF: 04185080407
  • Edil 2000 Sn.c.
    CF: 02135490403
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
  • EN.CAM. srl
    CF: 04224300402
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: ZDB290EE1F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA P.V. MARONE - SECONDA FASE (CUP: H85B18005030001) - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA.
Importo aggiudicato: € 8320.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Aguzzi Stefano
    CF: GZZSFN67R20D704N
  • Dott. Ing. Aguzzi Stefano
    CF: GZZSFN67R20D704N
CIG: ZD02A92C77
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK DI FIUMANA - VIA PROVINCIALE N.17 (CUP: H85B18000950004) - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO OS18A.
Importo aggiudicato: € 8852.10
Somme liquidate: € 8852.10
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORBIS Soc. Coop. Artigiana
    CF: 04304790407
  • ORBIS Soc. Coop. Artigiana
    CF: 04304790407
CIG: Z302A94017
Oggetto: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO SULLA STRADA COMUNALE PREDAPPIO-FUSA-ROCCA DELLE CAMINATE (CUP H87H17000240004) - OPERE EDILI.
Importo aggiudicato: € 28170.11
Somme liquidate: € 28170.11
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
  • Nanni Giorgio
    CF: 01648190401
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • PIERGIORGIO VIROLI
    CF: VRLPGR62T24F097W
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
CIG: Z4C2B03453
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO "STROCCHI-CAVAZZONI" DI PREDAPPIO - CUP H86H18000010006. INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E DI SICUREZZA, ALL'ARCH. MATTEO MANCINI.
Importo aggiudicato: € 14695.55
Somme liquidate: € 9150.28
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 13-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Matteo Mancini
    CF: MNCMTT81L27D704X
  • Arch. Matteo Mancini
    CF: MNCMTT81L27D704X
CIG: Z5E2B080C0
Oggetto: PROLUNGAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA PROVINCIALE A FIUMANA, DAL CIVICO 95/C AL CIVICO 104 (CUP H81B18000170004) - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DITTA PANTERINI.
Importo aggiudicato: € 2687.79
Somme liquidate: € 2687.79
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
CIG: Z462B27725
Oggetto: INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI MARSIGNANO AL KM. 3+500 (CUP: H89J19000550002) - INCARICO AL GEOL. LUCA UGOLINI.
Importo aggiudicato: € 1224.00
Somme liquidate: € 1224.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geol. Ugolini Luca
    CF: GLNLCU65E15D704Y
  • Geol. Ugolini Luca
    CF: GLNLCU65E15D704Y
CIG: Z082B40918
Oggetto: REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO DELLA SCARPATA POSTA IN FREGIO ALLA VIA ZOLI A PREDAPPIO MEDIANTE POSA DI RETE E GEOSTUOIA (CUP: H83H19000310004).
Importo aggiudicato: € 17405.00
Somme liquidate: € 17405.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop p.a.
    CF: 00351390398
  • MONTANA VALLE DEL LAMONE Soc. Coop p.a.
    CF: 00351390398
CIG: Z6C2B40C84
Oggetto: "ATTENTA-MENTE" SISTEMA DISSUASIONE E CONTROLLO VELOCITA' AUTOVEICOLI NELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE - PROLUNGAMENTO SERVIZIO AL 31/01/2020.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOISICURI PROJECT SRL
    CF: 03491710988
  • NOISICURI PROJECT SRL
    CF: 03491710988
CIG: ZAB2B4E583
Oggetto: LAVORI PER LA COIBENTAZIONE ACUSTICA DI LOCALE UBICATO NELLA SCUOLA MATERNA PETER PAN.
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
CIG: ZEC2B5D599
Oggetto: INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI MARSIGNANO AL KM 3+500. (CUP. H89J19000550002) - INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALL'ING. ALBERTO CIPRESSI.
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing Cipressi Alberto
    CF: CPRLRT70H27I310G
  • Ing Cipressi Alberto
    CF: CPRLRT70H27I310G
CIG: ZDD2B656E6
Oggetto: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA "P.V. MARONE" - VIA PASCOLI (CUP: H85J19000730001) - IMPIANTO ELETTRICO.
Importo aggiudicato: € 1810.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antaridi Energie
    CF: 02620920401
  • Antaridi Energie
    CF: 02620920401
CIG: ZD92B657C8
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO RISERVA IDRICA CINEMA TEATRO COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 729.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
CIG: Z802B4E5B0
Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANTUENZIONE DEGLI IMPANTI IDROTERMOSANITARI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Integra Soc. Coop.
    CF: 03530851207
  • Consorzio Integra Soc. Coop.
    CF: 03530851207
CIG: Z592ABA71C
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI MARSIGNANO (CUP: H87H19001840001) - INCARICO CON IL GEOM. CASADEI GIANLUCA NELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI .
Importo aggiudicato: € 3744.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Gianluca Casadei
    CF: CSDGLC64A06D704C
  • Geom. Gianluca Casadei
    CF: CSDGLC64A06D704C
CIG: Z7A29464CB
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SISMICO NORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE "A. FRANK" DI FIUMANA - VIA PROVINCIALE N.17 (CUP: H85B18000950004) - OPERE DI TINTEGGIATURA OS7
Importo aggiudicato: € 12450.37
Somme liquidate: € 12450.37
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: Z4A278A034
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DAI SIGNORI ZANETTI L. E MOSCHINI C. AVVERSO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 1738/3/18 DEL 22/05/2018
Importo aggiudicato: € 2214.00
Somme liquidate: € 728.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANASI MARCO
    CF: ZNSMRC66C18F257S
  • ZANASI MARCO
    CF: ZNSMRC66C18F257S
CIG: Z4629B202B
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N.432/13/19
Importo aggiudicato: € 2345.00
Somme liquidate: € 1097.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANASI MARCO
    CF: ZNSMRC66C18F257S
  • ZANASI MARCO
    CF: ZNSMRC66C18F257S
CIG: ZC12B57E83
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 1060 DEL 24/09/2018, DEPOSITATA IL 27/05/2019
Importo aggiudicato: € 3871.00
Somme liquidate: € 1791.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANASI MARCO
    CF: ZNSMRC66C18F257S
  • ZANASI MARCO
    CF: ZNSMRC66C18F257S
CIG: Z5A286A421
Oggetto: Adesione al procedimento di negoziazione assistita, ex art. 2 e ss del D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
CIG: Z4B2869D25
Oggetto: SERVIZI LEGALI:CAUSE TRIBUTARIE PENDENTI
Importo aggiudicato: € 16814.72
Somme liquidate: € 13170.56
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
CIG: ZEE2A212EB
Oggetto: CORTE DI CASSAZIONE - PROCEDIMENTO RG 24740/2015 CONFERIMENTO INCARICO
Importo aggiudicato: € 1027.00
Somme liquidate: € 378.31
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: MSSPRZ71E60H294E
CIG: Z402B5DA39
Oggetto: SERVIZIO COMPILAZIONE QUESTIONARIO SOSE SUI FABBISOGNI STANDARD.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.
    CF:
  • Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.
    CF:
CIG: ZD42B091D9
Oggetto: RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 325.50
Somme liquidate: € 325.50
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
CIG: Z442A02AE8
Oggetto: SERVIZIO BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI PER PIATTAFORMA CREDITI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.
    CF:
  • Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.
    CF:
CIG: Z9329B478D
Oggetto: ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 565.25
Somme liquidate: € 565.25
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANNI SRL
    CF: 11665750151
  • VANNI SRL
    CF: 11665750151
CIG: ZA7295CEF3
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 997.67
Somme liquidate: € 997.67
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
CIG: ZF12945AB5
Oggetto: ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 184.76
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
  • Grafiche E. Gaspari s.r.l.
    CF: 00089070403
CIG: ZA628C7656
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.
    CF:
  • Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.
    CF:
CIG: Z2527A4894
Oggetto: ACQUISTO CARTA
Importo aggiudicato: € 567.00
Somme liquidate: € 567.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANNI SRL
    CF: 11665750151
  • VANNI SRL
    CF: 11665750151
CIG: Z27276C607
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHETTI DI RICEVUTE DI PAGAMENTO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • litografia fabbri
    CF: 02632250409
  • litografia fabbri
    CF: 02632250409
CIG: ZFA26E8329
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 990.74
Somme liquidate: € 990.74
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
  • TECNO OFFICE SNC
    CF: 01259150553
CIG: 778015964F
Oggetto: SERV. SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 17100.00
Somme liquidate: € 8641.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
CIG: Z562A72640
Oggetto: ADDETTO STAMPA, HOUSE ORGAN COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA ARCHIMEDIA
    CF: 04206820401
  • SOCIETA' COOPERATIVA ARCHIMEDIA
    CF: 04206820401
CIG: Z1F28FA5FA
Oggetto: AFFIDAMENTO REDAZIONE CERTIFICAZIONE TECNICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROF. ING. TUMIDEI FULVIO
    CF: TMDFLV65L23D704V
  • PROF. ING. TUMIDEI FULVIO
    CF: TMDFLV65L23D704V
CIG: ZAD28C6E6B
Oggetto: EXCOVER: EXPERIENS, DISCOVER & VALORISE HIDDEN TREASURE TOWNS AND SITESOF THE ADRIATIC AREA
Importo aggiudicato: € 28852.50
Somme liquidate: € 17144.01
Tempi di completamento: dal 19-06-2011 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINPROJECT. s.r.l.
    CF: 03864170406
  • AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC
    CF: 02491850406
  • FINPROJECT. s.r.l.
    CF: 03864170406
  • AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC
    CF: 02491850406
CIG: Z9928B42E3
Oggetto: STAGIONE TEATRALE 2019/2020
Importo aggiudicato: € 12950.00
Somme liquidate: € 12950.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2005 al 20-05-2031
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
CIG: ZD726BA42E
Oggetto: CONVENZIONE INTEGRA SOLUTION PER RVC
Importo aggiudicato: € 31.78
Somme liquidate: € 31.78
Tempi di completamento: dal 19-02-2002 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEGRA SOLUTION SRL
    CF: 03164120408
  • INTEGRA SOLUTION SRL
    CF: 03164120408
CIG: Z1D27FE5C0
Oggetto: Fornitura manifesti per ricorrenze celebrative (25 aprile 2019 - 4 novembre 2019)
Importo aggiudicato: € 79.20
Somme liquidate: € 79.20
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TIPOLITOGRAFIA VALBONESI
    CF: 00206130403
  • FILOGRAF LITOGRAFIA S.r.l
    CF: 04157020407
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP
    CF: 01807620404
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP
    CF: 01807620404
CIG: Z962757A27
Oggetto: Acquisto fascia tricolore
Importo aggiudicato: € 202.50
Somme liquidate: € 202.50
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA BANDIERE S.r.l.
    CF: 02205060409
  • ADRIA BANDIERE S.r.l.
    CF: 02205060409
CIG: ZE727ACF3A
Oggetto: Convenzione servizi legali reg. 649/2017 con Avv. Patrizia Mussoni fino al 04/03/2019 prosecuzione di tutte le vertenze attivate contro o dal Comune di Predappio nel periodo della convenzione
Importo aggiudicato: € 10472.85
Somme liquidate: € 8727.38
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: 02412350403
  • Avv. Patrizia Mussoni
    CF: 02412350403
CIG: Z1928208C1
Oggetto: Celebrazioni del 25 aprile e 4 novembre 2019 fornitura corone d'alloro commemorative
Importo aggiudicato: € 586.36
Somme liquidate: € 586.36
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Il giardino di Emma
    CF: 02549140404
  • 04294240405
    CF: LPPMTN91E50D705B
  • Il giardino di Emma
    CF: 02549140404
CIG: ZF8291FFA5
Oggetto: Affrancatrice postale - impegno di spesa per contratto di manutenzione annoale - anno 2019
Importo aggiudicato: € 180.80
Somme liquidate: € 180.80
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lara Service s.r.l.
    CF: 02327730400
  • Lara Service s.r.l.
    CF: 02327730400
CIG: ZCF2A2184A
Oggetto: Affidamento di incarico per riordino dell'archivio del comune di Predappio
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • soc coop Ebla
    CF: 03599200403
  • soc coop Ebla
    CF: 03599200403
CIG: Z5A2A91481
Oggetto: Servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari ed altri pubblici dibattiti per il Comune di Predappio
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 226.07
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Bartalucci sas di Bartalucci monica e Bartalucci Elena
    CF: 04922960481
  • Bartalucci sas di Bartalucci monica e Bartalucci Elena
    CF: 04922960481
CIG: ZD52AA077A
Oggetto: Affidamento del servizio di affrancatura postale
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane spa
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane spa
    CF: 97103880585
CIG: Z9F2969DA2
Oggetto: SERVIZIO DI PRE E POST-SCUOLA E ASSISTENZA DISCESA E SALITA DAI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PREDAPPIO . ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
Importo aggiudicato: € 3225.00
Somme liquidate: € 637.50
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 06-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: ZA6298CA77
Oggetto: Trasporto scolastico, a.s. 2019/2020, svolto tramite il servizio pubblico di linea realizzato da START ROMAGNA S.p.A. .
Importo aggiudicato: € 16363.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 06-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
  • START ROMAGNA S.P.A.
    CF: 03836450407
CIG: ZA5274DB70
Oggetto: Affidamento a FORMULA SOLIDALE Cooperativa Sociale onlus del servizio di trasporto pasti dall'Istituzione Servizi Sociali DAVIDE DRUDI di Meldola al domicilio degli anziani residenti nel Comune di Predappio, dal 01/03/2019 al 30/06/2019.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3202.10
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Sociale FORMULA SOLIDALE
    CF: 02122480409
  • Coop. Sociale FORMULA SOLIDALE
    CF: 02122480409
CIG: ZEB28E6B53
Oggetto: Affidamento a Formula Solidale Soc. Coop. Sociale onlus di Forlì del servizio di trasporto dei pasti al domicilio degli anziani, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022 .
Importo aggiudicato: € 30740.00
Somme liquidate: € 3631.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Sociale FORMULA SOLIDALE
    CF: 02122480409
  • Coop. Sociale FORMULA SOLIDALE
    CF: 02122480409
CIG: ZEB2B2C9DB
Oggetto: RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA GATTO DA PARTE DI FOR.B SOC. COOP.VA SOCIALE
Importo aggiudicato: € 90.58
Somme liquidate: € 90.58
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • for.b soc. coop.va sociale – impresa sociale onlus
    CF: 02249960408
  • for.b soc. coop.va sociale – impresa sociale onlus
    CF: 02249960408
CIG: ZCB2ADE213
Oggetto: ACQUISTO BANCO PER ALUNNA PORTATRICE DI HANDICAP C. V. .
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADJUTOR
    CF: 02108510401
  • ADJUTOR
    CF: 02108510401
CIG: Z6D2AA40BF
Oggetto: FUNERALE SIG.RA I.E. - PERSONA IN STATO DI INDIGENZA
Importo aggiudicato: € 1362.00
Somme liquidate: € 1362.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2019 al 16-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA DI POMPE FUNEBRI FABBRI
    CF: 01481970406
  • IMPRESA DI POMPE FUNEBRI FABBRI
    CF: 01481970406
CIG: Z5B2AEE134
Oggetto: Spese di pernottamento 9 notti in Hotel Genzianella di Cervia del nucleo familiare L.M. - in stato di indigenza
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMPATIA S.R.L.
    CF: 02399640396
  • SIMPATIA S.R.L.
    CF: 02399640396
CIG: ZBE2B17159
Oggetto: FORNITURA DI MANIFESTI PER 39° SAGRA DELLA BEFANA DALLA TIPOLITOGRAFIA VALBONESI
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA VALBONESI
    CF: 00206130403
  • TIPOLITOGRAFIA VALBONESI
    CF: 00206130403
CIG: ZD0286BE0D
Oggetto: TRASCRIZIONE LIBRI DALLA BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI PER ALUNNA IPOVEDENTE A.S. 2019/2020
Importo aggiudicato: € 2011.06
Somme liquidate: € 2011.06
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIBLIOTECA ITALIANA REGINA MARGHERITA
    CF: 85005190153
  • BIBLIOTECA ITALIANA REGINA MARGHERITA
    CF: 85005190153
CIG: Z9F2B171D1
Oggetto: FORNITURA DI DOLCIUMI PER CALZE DELLA BEFANA DAL SUPERMERCATO DEL RABBI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD - SUPERMERCATO DEL RABBI s.n.c.
    CF: 04012490407
  • CONAD - SUPERMERCATO DEL RABBI s.n.c.
    CF: 04012490407
CIG: Z5F2B17237
Oggetto: SERVIZIO ANTINCENDIO PER SAGRA DELLA BEFANA 06/01/2020- ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 06-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
CIG: ZEC2913756
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "ELIANTO" AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TRAMITE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE - PERIODO 01/10/2019 - 30/09/2022
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
CIG: ZED26E2960
Oggetto: SERVIZIO ANTINCENDIO PER SAGRA DELLA BEFANA 06/01/2019- ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2019 al 06-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
CIG: Z282AD7A55
Oggetto: DIRITTI SIAE SPETTACOLO TEATRALE 29 NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 01336610587
  • SIAE
    CF: 01336610587
CIG: ZF02ADC3D9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 836.73
Somme liquidate: € 836.73
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 00650970403
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 00650970403
CIG: Z202ABB81A
Oggetto: RILEGATURA VECCHI REGISTRI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 162.26
Somme liquidate: € 162.26
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
CIG: ZCC2A02567
Oggetto: ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 358.84
Somme liquidate: € 358.84
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z7D2AC2482
Oggetto: COMPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO CALENDARIO E GIORNALINO
Importo aggiudicato: € 2709.60
Somme liquidate: € 2709.60
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP
    CF: 01807620404
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP
    CF: 01807620404
CIG: ZCB29FEA4E
Oggetto: ACQUISTO E NOLEGGIO MATERIALE VARIO PER 3 GIORNI DEL SANGIOVESE
Importo aggiudicato: € 1414.50
Somme liquidate: € 1414.50
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOLITOGRAFIA VALBONESI
    CF: 00206130403
  • Cartaria Forlivese s.r.l.
    CF: 02283080402
  • SIAE
    CF: 01336610587
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
  • NOLO ATTREZZATURE SAS
    CF: 03852630403
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
  • Cartaria Forlivese s.r.l.
    CF: 02283080402
  • CESENA SPURGHI
    CF: 02140510401
  • NOLO ATTREZZATURE SAS
    CF: 03852630403
  • SIAE
    CF: 01336610587
  • TIPOLITOGRAFIA VALBONESI
    CF: 00206130403
CIG: Z5529F4B0A
Oggetto: PROMOZIONE FILM "SOLO COSE BELLE" DIRITTI, PROIEZIONE E NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE
Importo aggiudicato: € 531.80
Somme liquidate: € 531.80
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 01336610587
  • LOMBARDI AMPLIFICAZIONI
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • GIANFREDA KRISTIAN
    CF: GNFKST71C27H294Y
  • SIAE
    CF: 01336610587
  • LOMBARDI AMPLIFICAZIONI
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • GIANFREDA KRISTIAN
    CF: GNFKST71C27H294Y
CIG: Z6029DA576
Oggetto: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE E PROMOZIONE CARTACEA DIOGENE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA PIGRECO
    CF: 02155700400
  • AGENZIA PIGRECO
    CF: 02155700400
CIG: Z7929C3A90
Oggetto: ACQUISTO CALICI E MARSUPI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "I TRE GIORNI DEL SANGIOVESE"
Importo aggiudicato: € 605.00
Somme liquidate: € 605.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEGI SAS
    CF: 04244730406
  • EMMEGI SAS
    CF: 04244730406
CIG: ZCF2995013
Oggetto: DIREZIONE ARTISTICA, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA MANIFESTAZIONE "I TRE GIORNI DEL SANGIOVESE"
Importo aggiudicato: € 3890.00
Somme liquidate: € 3890.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
CIG: ZDA2980C8B
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER PIC NIC NEL PARCO
Importo aggiudicato: € 327.86
Somme liquidate: € 209.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • le campore di mariani d'altri
    CF: mrnpla66b16c573k
  • le campore di mariani d'altri
    CF: mrnpla66b16c573k
CIG: Z152972CD8
Oggetto: RECUPERO SALMA
Importo aggiudicato: € 360.65
Somme liquidate: € 360.65
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA DI POMPE FUNEBRI FABBRI
    CF: 01481970406
  • IMPRESA DI POMPE FUNEBRI FABBRI
    CF: 01481970406
CIG: ZF52936C8D
Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTO "LA NOTTE DELLA LUNA ROSSA"
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 204.79
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD NELLO SNC
    CF: 02149280402
  • SIAE
    CF: 01336610587
  • l'ufficio moderno buffetti
    CF: 01761940400
  • CONAD NELLO SNC
    CF: 02149280402
  • l'ufficio moderno buffetti
    CF: 01761940400
  • SIAE
    CF: 01336610587
CIG: ZE72926DC7
Oggetto: EVENTO ROCCA DELLE CAMINATE
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALTI E BASSI BISTROT SRL
    CF: 04414950404
  • SIAE
    CF: 01336610587
  • SERINAR
    CF: 01940960402
  • MALTI E BASSI BISTROT SRL
    CF: 04414950404
  • SIAE
    CF: 01336610587
  • SERINAR
    CF: 01940960402
CIG: Z4128CE26B
Oggetto: AFFIDAMENTO REDAZIONE CERTIFICAZIONE ACUSTICA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2012 al 19-07-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LOMBARDI AMPLIFICAZIONI
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • LOMBARDI AMPLIFICAZIONI
    CF: LMBRNT62C16D704J
CIG: Z1F2855D6B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
Importo aggiudicato: € 155.10
Somme liquidate: € 155.10
Tempi di completamento: dal 19-05-2009 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8228551DD
Oggetto: ACQUISTO N. 50 COPIE VOLUME "PREDAPPIO IL RACCONTO DI UN PROGETTO COMPIUTO 1813-1943"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2009 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFIKAMENTE SRL
    CF: 03235070400
  • GRAFIKAMENTE SRL
    CF: 03235070400
CIG: ZB4284D227
Oggetto: PROMOZIONE RASSEGNA PREDAPPIO VIVE L'ESTATE 2019
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2007 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • società pubblicitaria editoriale e digitale spa
    CF: 00326930377
  • società pubblicitaria editoriale e digitale spa
    CF: 00326930377
CIG: Z1928208C1
Oggetto: FORNITURA CORONE D'ALLORO PER RICORRENZE CELEBRATIVE 25 APRILE E 4 NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 528.70
Somme liquidate: € 528.70
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 19-12-2010
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il giardino di Emma
    CF: GRDPRZ65P60D704Q
  • Il giardino di Emma
    CF: GRDPRZ65P60D704Q
CIG: Z2427D5F8C
Oggetto: ORGANIZZAZIONE MOSTRA CASA NATALE MUSSOLINI
Importo aggiudicato: € 4153.90
Somme liquidate: € 4153.90
Tempi di completamento: dal 19-04-2001 al 19-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONAD NELLO SNC
    CF: 02149280402
  • associazione culturale centro studi ricerche espressive csre
    CF: 01698930474
  • L'ALTRA IMMAGINE DI BARTOLUCCI DANIELE
    CF: BRTDNL59D23D704C
  • CONAD NELLO SNC
    CF: 02149280402
  • associazione culturale centro studi ricerche espressive csre
    CF: 01698930474
  • L'ALTRA IMMAGINE DI BARTOLUCCI DANIELE
    CF: BRTDNL59D23D704C
CIG: Z4227B4779
Oggetto: COMPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 695.00
Somme liquidate: € 616.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2022 al 19-07-2031
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP
    CF: 01807620404
  • PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP
    CF: 01807620404
CIG: Z3527B2884
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NON FORNITO DIRETTAMENTE DALLO STATO
Importo aggiudicato: € 367.46
Somme liquidate: € 367.46
Tempi di completamento: dal 19-03-2022 al 19-06-2006
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZC127777D2
Oggetto: ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. INCARICO PROGRAMMAZIONE EVENTI ESTIVI 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2007 al 19-10-2001
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORCHETTE
    CF: 02658420407
CIG: ZA126FBB79
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 234.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2002 al 19-03-2006
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
  • ROBERTO LAZZARETTI
    CF: 04382280487
CIG: ZAF26994B1
Oggetto: raccolta differenziata in occasione di eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2007 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Alea Ambiente s.p.a
    CF: 04338490404
  • Alea Ambiente s.p.a
    CF: 04338490404
CIG: ZDA26A0E18
Oggetto: manutenzione ordinaria strade comunali
Importo aggiudicato: € 5247.00
Somme liquidate: € 5247.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2014 al 19-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: Z6D26B8D7E
Oggetto: manutenzione al carrello alzaferetri in dotazione al cimitero di s.cassiano
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 19-02-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fratelli AMADORI S.n.c.
    CF: 00130130404
  • Fratelli AMADORI S.n.c.
    CF: 00130130404
CIG: Z0226907F0
Oggetto: POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE IN STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 19-08-2028
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.S.O. srl
    CF: 03784080404
  • A.S.S.O. srl
    CF: 03784080404
CIG: Z0D26F046F
Oggetto: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2030 al 19-01-2031
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASPEX S.p.a.
    CF: 02330250404
  • ASPEX S.p.a.
    CF: 02330250404
CIG: Z2A26FAE07
Oggetto: RIPARAZIONE DI IMPIANTO AMPLIFICAZIONE IN DOTAZIONE AL TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 486.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2004 al 19-03-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDI AMPLIFICAZIONI
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • LOMBARDI AMPLIFICAZIONI
    CF: LMBRNT62C16D704J
CIG: ZF426FFC01
Oggetto: ACQUISTO ARREDO PER UFFICIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2004 al 19-03-2029
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
  • BASSETTI LIVIO
    CF: BSSLVI50T25D704A
CIG: Z5526DD544
Oggetto: POTATURE ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE IN IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 5292.00
Somme liquidate: € 5292.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2004 al 19-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
CIG: Z8B2706BE9
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI IGIENE PER IL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 987.46
Somme liquidate: € 987.46
Tempi di completamento: dal 19-02-2006 al 19-02-2027
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartaria Forlivese s.r.l.
    CF: 02283080402
  • Cartaria Forlivese s.r.l.
    CF: 02283080402
CIG: ZF92706C25
Oggetto: ACQUISTO SACCHI USO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2006 al 19-02-2028
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Argema s.r.l.
    CF: 01289900381
  • Argema s.r.l.
    CF: 01289900381
CIG: ZD92722C6B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 10395.00
Somme liquidate: € 10395.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2028 al 19-02-2028
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
  • P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c.
    CF: 00937910404
CIG: Z72276181C
Oggetto: MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 28942.00
Somme liquidate: € 28942.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2004 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z5F277954B
Oggetto: SERVIZIO MONTAGGIO-SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2007 al 19-06-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA REMI TRASLOCHI S.r.l.
    CF: 03296280401
  • NUOVA REMI TRASLOCHI S.r.l.
    CF: 03296280401
CIG: Z9B2788212
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 971.15
Somme liquidate: € 556.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 19-05-2031
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASADEI ROSSI FRANCESCO & C. S.n.c.
    CF: 00253370407
  • CASADEI ROSSI FRANCESCO & C. S.n.c.
    CF: 00253370407
CIG: Z862791462
Oggetto: ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI DA INTERNO
Importo aggiudicato: € 925.00
Somme liquidate: € 925.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA
    CF: 01281780302
CIG: Z9A27A4E9F
Oggetto: LAVORI DA ELETTRICISTA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 8900.00
Somme liquidate: € 8900.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 19-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antaridi Energie
    CF: 02620920401
  • Antaridi Energie
    CF: 02620920401
CIG: Z3F27B12B3
Oggetto: ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 401.64
Somme liquidate: € 401.64
Tempi di completamento: dal 19-03-2025 al 19-04-2004
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURNACCI ANTONIO
    CF: BRNNTN58P04D704J
  • BURNACCI ANTONIO
    CF: BRNNTN58P04D704J
CIG: ZAB27D65B6
Oggetto: LAVORI DA VETRAIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 860.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2003 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA LA PREDAPPIESE Snc
    CF: 02274710405
  • VETRERIA LA PREDAPPIESE Snc
    CF: 02274710405
CIG: Z4527DE205
Oggetto: POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E RIPASSO DI QUELLA ORIZZONTALE IN TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2003 al 19-08-2028
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.S.O. srl
    CF: 03784080404
  • A.S.S.O. srl
    CF: 03784080404
CIG: ZFA27E943A
Oggetto: ACQUISTO ARMADIETTI
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2004 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALBASE Srl
    CF: 01389170406
  • METALBASE Srl
    CF: 01389170406
CIG: Z9427E818F
Oggetto: MANUTENZIONE STRADA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2008 al 19-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
CIG: Z2A27F6EB2
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 13540.50
Somme liquidate: € 13540.50
Tempi di completamento: dal 19-04-2008 al 19-07-2006
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z9C2815943
Oggetto: INSTALLAZIONE TENDE DA ESTERNO PER SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 4250.12
Somme liquidate: € 4250.12
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 19-07-2010
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUSCHI DANIELE
    CF: BRSDNL63S25D704H
  • BRUSCHI DANIELE
    CF: BRSDNL63S25D704H
CIG: Z1E28408ED
Oggetto: ACQUISTO CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2006 al 19-05-2027
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMCAR srl
    CF: 03129830752
  • DIMCAR srl
    CF: 03129830752
CIG: Z872845E18
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2006 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Alea Ambiente s.p.a
    CF: 04338490404
  • Alea Ambiente s.p.a
    CF: 04338490404
CIG: Z3A2845FE4
Oggetto: PRESTAZIONI FINALIZZATE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE ED AL FUNZIONAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: 962868733
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO FEDERE, LENZUOLA, COPERTE PER POSTI LETTO MILITARI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26-05-19
Importo aggiudicato: € 316.39
Somme liquidate: € 316.39
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 17-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lavanderia Chiadini Lorella
    CF: CHDLLL58P69D704V
  • lavanderia Chiadini Lorella
    CF: CHDLLL58P69D704V
CIG: 26286C628
Oggetto: PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
CIG: Z4F287700B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTINI BENITO
    CF: CRTBNT36L01F097V
  • CORTINI BENITO
    CF: CRTBNT36L01F097V
CIG: ZF8287AB52
Oggetto: ACQUISTO DISSUASORI VELOCITA'
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOISICURI PROJECT SRL
    CF: 03491710988
  • NOISICURI PROJECT SRL
    CF: 03491710988
CIG: Z21289741E
Oggetto: SISTEMAZIONE PIAZZALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PRESSO SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giovane Strada S.r.l.
    CF: 02020341208
  • Giovane Strada S.r.l.
    CF: 02020341208
CIG: Z8F28B3277
Oggetto: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMSERVICE DI BOLZONI ELISA
    CF: BLZLSE71E56G535N
  • COMSERVICE DI BOLZONI ELISA
    CF: BLZLSE71E56G535N
CIG: Z0228BCCA2
Oggetto: LAVAGGIO TENDAGGI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 150.82
Somme liquidate: € 150.82
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lavanderia Chiadini Lorella
    CF: CHDLLL58P69D704V
  • lavanderia Chiadini Lorella
    CF: CHDLLL58P69D704V
CIG: ZFA28BCCCE
Oggetto: TINTEGGIATURA DI ALCUNI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLONI MARCO
    CF: CRLMRC81B02D704Y
  • CARLONI MARCO
    CF: CRLMRC81B02D704Y
CIG: ZB128E4910
Oggetto: ACQUISTO INERTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 276.75
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.S. srl
    CF: 00171300395
  • S.G.S. srl
    CF: 00171300395
CIG: Z8328F8329
Oggetto: LAVORI DA IDRAULICO IN IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 5713.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 21-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
CIG: Z5A290731C
Oggetto: SGOMBERO MATERIALE IN DISUSO DA IMMOBILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 562.21
Somme liquidate: € 562.21
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 06-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA REMI TRASLOCHI S.r.l.
    CF: 03296280401
  • NUOVA REMI TRASLOCHI S.r.l.
    CF: 03296280401
CIG: Z8520A1235
Oggetto: TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI ALLE ALBERATURE ESISTENTI IN ALCUNE STRADE COMUNALI ED INCREMENTO DI QUELLI ANTILARVALI PER LOTTA ZANZARA TIGRE
Importo aggiudicato: € 3147.37
Somme liquidate: € 3147.37
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE IDEA Sas di Borzani Fabrizio & C
    CF: 02090630407
  • VERDE IDEA Sas di Borzani Fabrizio & C
    CF: 02090630407
CIG: Z7D2908C3B
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE IN STRADA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2855.36
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagnola Strade Spa
    CF: 00123570400
  • Romagnola Strade Spa
    CF: 00123570400
CIG: 4929546D2
Oggetto: COSTRUZIONE DI STACCIONATA
Importo aggiudicato: € 11180.33
Somme liquidate: € 11180.33
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARADOSSI ROBERTO
    CF: CRDRRT67H10D704N
  • CARADOSSI ROBERTO
    CF: CRDRRT67H10D704N
CIG: Z8729546DD
Oggetto: ACQUISTO DISERBANTE ECOLOGICO
Importo aggiudicato: € 457.79
Somme liquidate: € 457.79
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LG ITALIA
    CF: 04522540964
  • LG ITALIA
    CF: 04522540964
CIG: Z0C2967ED6
Oggetto: ACQUISTO ARREDO SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 4508.60
Somme liquidate: € 4508.60
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
    CF: 04649630268
  • GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
    CF: 04649630268
CIG: ZF1296CC3F
Oggetto: SERVIZIO DA MECCANICO PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2819.20
Somme liquidate: € 2819.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fratelli AMADORI S.n.c.
    CF: 00130130404
  • Fratelli AMADORI S.n.c.
    CF: 00130130404
CIG: Z50296DBAE
Oggetto: ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI IN SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 5450.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
CIG: Z04295FB42
Oggetto: TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO AD ALBERATURE IN STRADA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
CIG: ZBE2976EFC
Oggetto: SOSTITUZIONE CALDAIE IN IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 12200.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
CIG: Z75297EA75
Oggetto: MANUTENZIONE ALLE ALBERATURE ESISTENTI NELL'AREA A VERDE DI SCUOLA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
CIG: Z8A299D95F
Oggetto: COMANDO MANUALE PER APERTURA FINESTRE A VASISTAS C/O SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 1030.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PS Predappio Scuri srl
    CF: 03840010403
  • PS Predappio Scuri srl
    CF: 03840010403
CIG: Z6C299DC12
Oggetto: ACQUISTO ASFALTO A FREDDO IN SACCHI
Importo aggiudicato: € 1147.50
Somme liquidate: € 1147.50
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMSERVICE DI BOLZONI ELISA
    CF: BLZLSE71E56G535N
  • COMSERVICE DI BOLZONI ELISA
    CF: BLZLSE71E56G535N
CIG: Z8520A1235
Oggetto: INTERVENTI ANTILARVALI/ADULTICIDI PER LOTTA ZANZARA TIGRE NEL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1881.15
Somme liquidate: € 1881.15
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE IDEA Sas di Borzani Fabrizio & C
    CF: 02090630407
  • VERDE IDEA Sas di Borzani Fabrizio & C
    CF: 02090630407
CIG: Z2929A95F3
Oggetto: LAVORI DA FALEGNAME PRESSO IMMOBILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1252.46
Somme liquidate: € 1252.46
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEINFISSI DI INCERTI GIANCARLO & C. s.n.c.
    CF: 01481980405
  • ARTEINFISSI DI INCERTI GIANCARLO & C. s.n.c.
    CF: 01481980405
CIG: Z8C29D542D
Oggetto: LAVORI DA IMBIANCHINO IN SCUOLA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 748.00
Somme liquidate: € 748.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NANNI MASSIMO
    CF: NNNMSM69L19D704M
  • NANNI MASSIMO
    CF: NNNMSM69L19D704M
CIG: Z6929D548C
Oggetto: MANUTENZIONE SERVOSCALE PRESSO SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 609.34
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORBARA ELEVATORI di Corbara Andrea
    CF: CRBNDR67S02D704X
  • CORBARA ELEVATORI di Corbara Andrea
    CF: CRBNDR67S02D704X
CIG: Z3B29EA823
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IN STRADA DI COMPETENZA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romagnola Strade Spa
    CF: 00123570400
  • Romagnola Strade Spa
    CF: 00123570400
CIG: Z5A29EC02E
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
CIG: Z7329F5BF3
Oggetto: ACQUISTO CLORURO DI SODIO PER SCIOGLIMENTO GHIACCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 953.28
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISAD SALI SNC DI DAPPORTO GIAN FRANCO & C.
    CF: 01247340399
  • ISAD SALI SNC DI DAPPORTO GIAN FRANCO & C.
    CF: 01247340399
CIG: Z402A21410
Oggetto: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERGIORGIO VIROLI
    CF: VRLPGR62T24F097W
  • PIERGIORGIO VIROLI
    CF: VRLPGR62T24F097W
CIG: ZE52A4CA96
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURA TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 325.22
Somme liquidate: € 325.22
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDI AMPLIFICAZIONI
    CF: LMBRNT62C16D704J
  • LOMBARDI AMPLIFICAZIONI
    CF: LMBRNT62C16D704J
CIG: Z1C2A72D2B
Oggetto: MANUTENZIONE SCARPATA STRADALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARTOLINI
    CF: 01980780405
  • F.LLI BARTOLINI
    CF: 01980780405
CIG: Z652A72C41
Oggetto: RIPARAZIONE TRACCIALINEE PER CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORIFICIO RILECO
    CF: 02583170408
  • COLORIFICIO RILECO
    CF: 02583170408
CIG: ZFA2A8E85E
Oggetto: ASFALTO A FREDDO IN SACCHI
Importo aggiudicato: € 1147.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMSERVICE DI BOLZONI ELISA
    CF: BLZLSE71E56G535N
  • COMSERVICE DI BOLZONI ELISA
    CF: BLZLSE71E56G535N
CIG: Z1F2A8EA21
Oggetto: MANUTENZIONE STRADA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1700.82
Somme liquidate: € 1639.34
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil 2000 Sn.c.
    CF: 02135490403
  • Edil 2000 Sn.c.
    CF: 02135490403
CIG: Z7B2A8E779
Oggetto: LAVORI DA FALEGNAME IN SCUOLE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1475.41
Somme liquidate: € 1475.41
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEINFISSI DI INCERTI GIANCARLO & C. s.n.c.
    CF: 01481980405
  • ARTEINFISSI DI INCERTI GIANCARLO & C. s.n.c.
    CF: 01481980405
CIG: Z7D2AA006D
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTE DI ABETE
Importo aggiudicato: € 2020.00
Somme liquidate: € 2020.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
CIG: ZA82A8EAC7
Oggetto: SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 26-01-2020
Importo aggiudicato: € 4995.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA REMI TRASLOCHI S.r.l.
    CF: 03296280401
  • NUOVA REMI TRASLOCHI S.r.l.
    CF: 03296280401
CIG: Z242A4CA88
Oggetto: MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4918.03
Somme liquidate: € 4918.03
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z432AE1D81
Oggetto: LAVORI DA IDRAULICO IN IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 3278.69
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
  • energy now s.r.l.
    CF: 04107190409
CIG: Z452AE4252
Oggetto: POSA DI SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 1196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.S.O. srl
    CF: 03784080404
  • A.S.S.O. srl
    CF: 03784080404
CIG: Z4B2B04E87
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 22990.80
Somme liquidate: € 22990.80
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
CIG: Z812AEE495
Oggetto: POTATURA DI ALBERATURE IN SCUOLE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
CIG: Z4F2B401C2
Oggetto: RECUPERO, ROTTAMAZIONE DI AUTOVETTURA IN STATO DI ABBANDONO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C.B. di Ancarani Giulio & C. S.n.c.
    CF: 00850400409
  • R.C.B. di Ancarani Giulio & C. S.n.c.
    CF: 00850400409
CIG: Z2326948B8
Oggetto: SERVIZIO NEVE
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHETTI ENEA & MARINI S.n.c.
    CF: 00755730405
  • GHETTI ENEA & MARINI S.n.c.
    CF: 00755730405
CIG: Z2326948B8
Oggetto: SERVIZIO NEVE
Importo aggiudicato: € 2905.00
Somme liquidate: € 2905.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA STEFANELLI VANNI
    CF: STFVNN56R05H017I
  • AZIENDA AGRICOLA STEFANELLI VANNI
    CF: STFVNN56R05H017I
CIG: ZB0269487C
Oggetto: SERVIZIO NEVE
Importo aggiudicato: € 4044.00
Somme liquidate: € 4044.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGIA DEL MONTE SOC. AGRICOLA S.r.l.
    CF: 03907530400
  • ENERGIA DEL MONTE SOC. AGRICOLA S.r.l.
    CF: 03907530400
CIG: Z752694845
Oggetto: SERVIZIO NEVE
Importo aggiudicato: € 3161.08
Somme liquidate: € 3161.08
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARADOSSI ROBERTO
    CF: CRDRRT67H10D704N
  • CARADOSSI ROBERTO
    CF: CRDRRT67H10D704N
CIG: ZD72694545
Oggetto: SERVIZIO NEVE
Importo aggiudicato: € 748.00
Somme liquidate: € 748.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 07-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE NANNI VLADIMIRO
    CF: NNNVDM60S30D704X
  • IMPRESA EDILE NANNI VLADIMIRO
    CF: NNNVDM60S30D704X
CIG: ZEC269450C
Oggetto: SERVIZIO NEVE
Importo aggiudicato: € 1940.00
Somme liquidate: € 1940.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Albonetti Maurizia
    CF: LBNMRZ65R57L361O
  • Azienda Albonetti Maurizia
    CF: LBNMRZ65R57L361O
CIG: ZAC2692612
Oggetto: SERVIZIO NEVE
Importo aggiudicato: € 3534.00
Somme liquidate: € 3534.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
  • BONAVITA SERVIZI S.r.l.
    CF: 02545710408
CIG: Z9B28F684B
Oggetto: LAVORI SOMMA URGENZA IN STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERGIORGIO VIROLI
    CF: VRLPGR62T24F097W
  • PIERGIORGIO VIROLI
    CF: VRLPGR62T24F097W
CIG: ZF228F6836
Oggetto: LAVORI SOMMA URGENZA IN STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
CIG: Z4328F681B
Oggetto: LAVORI SOMMA URGENZA IN STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 4375.00
Somme liquidate: € 4375.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
  • FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
    CF: 03161140409
CIG: Z6328F67E8
Oggetto: LAVORI SOMMA URGENZA IN STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARADOSSI ROBERTO
    CF: CRDRRT67H10D704N
  • CARADOSSI ROBERTO
    CF: CRDRRT67H10D704N
CIG: Z4528F67AA
Oggetto: LAVORI SOMMA URGENZA IN STRADE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 3880.00
Somme liquidate: € 3880.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
  • Natura Verde S.r.l.
    CF: 03485380400
CIG: Z292B5BD79
Oggetto: RIPRISTINO PERCORRIBILITA' STRADA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
  • Panterini Gualtiero di Panterini Stefano & C. S.n.c.
    CF: 03662430408
CIG: ZDD29A9F3F
Oggetto: TRATTAMENTI LOTTA ALLA ZANZARA
Importo aggiudicato: € 1881.15
Somme liquidate: € 1881.15
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE IDEA Sas di Borzani Fabrizio & C
    CF: 02090630407
  • VERDE IDEA Sas di Borzani Fabrizio & C
    CF: 02090630407
CIG: Z322B659D5
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO AUTOVETTURE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 619.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOATTINI ANGELA
    CF: BTTNGL58R57D704W
  • BOATTINI ANGELA
    CF: BTTNGL58R57D704W